- 2021-10-21 发布 |
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文档介绍
工程 条文内部审核检查表
被审部门/责任人 工程部 审核员 文件名称 内部审核检查表 审核日期 章节号 程序条款 检查内容 审核记录 符合/不符合 5.4.1 质量目标 ①公司是否制定部门的质量目标,部门的质量目标是否达成? 工程有制度分目标：设备故障发生率≤0.5%，已经达成 5.5.1 职责和权限 ① 各职能单位的职能是否明确并理解? ② 是否规定各部门负责人及各岗位员工之职责与权限及相互关系?是否全部明确了解? 制定了各岗位职责，并抽问人员均了解 组织框架图有说明，各岗位的职责均确 7.5.4 顾客财产 ① 顾客图纸是否都已经转换为公司图纸，且有效保管 都有已经转换为公司图纸，且有效保管。查看更多