员工出差申请表

员工出差申请表

‎ 员工出差申请表 出差申请人 部门 岗位 出差目的地 预计出差时间 ‎ 年 月 日 至 年 月 日 共计 天 出差事由 费用预算 交通费 住宿费 餐费 业务招待费 其他费用 合计 预借费用 部门经理（签字）‎ 总（主管副）经理（签字）‎ 实际出差时间 变更理由 出差报告提要 部门经理 财务审核 总（主管副）经理 差旅费用标准及审批表 人员类别 费用类别 报销条件、报销额度及审批人 总经理助理及以上级别管理层 所有费用开支 实报实销，由总经理审批 部门经理、普通员工 国内城市之间转移的飞机、火车、船、汽车等交通费用 ‎1．凭所购的票实报实销 ‎2．分别经部门经理、分管副总审批 出差期间住宿、正常餐饮费用 ‎1．须取得税务局的统一发票（注明开票日期、入住及退房日期），并加盖有效印章 ‎2．按报销标准给予报销（如表5-5所示）‎ ‎3．分别经部门经理、分管副总审批 招待费、交际应酬费（需详列说明）‎ ‎1．费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批准 ‎2．未经事先批准的此类费用，责任人自行承担 出租车费用 ‎1．测试人员的出租车票经部门经理签字后全额报销 ‎2．除报销范围之外的情况需经部门经理或分管副总的批准后，注明时间、地点及事由，方可报销