52_股份公司任务绩效指标库

52_股份公司任务绩效指标库

xx股份有限公司 任务绩效指标 ‎ ‎ ‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 目 录 第一章 高管人员关键业绩指标 6‎ 总经理 6‎ 常务副总经理 7‎ 产品副总经理 8‎ 工程副总经理 9‎ 制造副总经理 10‎ 总经理助理（管理） 11‎ 总经理助理（资本运作） 12‎ 财务总监 13‎ 技术总监 14‎ 党总支副书记（工会主席） 15‎ 第二章 钢铁事业部关键业绩指标 16‎ 部门指标 16‎ 总经理 17‎ 营销副总经理 18‎ 工程副总经理 19‎ 技术总监 20‎ 专业技术总监 21‎ 工程部总经理 22‎ 销售部总经理 23‎ 办公室主任 24‎ 第三章 通用事业部关键业绩指标 25‎ 部门指标 25‎ 总经理 26‎ 营销副总经理 27‎ 工程副总经理 28‎ 技术总监 29‎ 总经理助理 30‎ 第四章 产品事业部关键业绩指标 31‎ 部门指标 31‎ 总经理 32‎ 副总经理 33‎ 各产品部经理 34‎ 销售部总经理 35‎ 办公室主任 36‎ 第五章 系统集成事业部关键业绩指标 37‎ 部门指标 37‎ 总经理 38‎ 副总经理 39‎ 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 二级部门经理 40‎ 第六章 研发部关键业绩指标 41‎ 部门指标 41‎ 总经理 42‎ 副总经理 43‎ 研发总监 44‎ 信息中心主任 45‎ 办公室主任 45‎ 第七章 制造部关键业绩指标 46‎ 部门指标 46‎ 总经理 47‎ 副总经理 48‎ 设计监理 49‎ 生产监理 50‎ 设计中心主任 51‎ 制造中心主任 52‎ 测试中心主任 53‎ 办公室主任 54‎ 第八章 市场部关键业绩指标 55‎ 部门指标 55‎ 总经理 56‎ 销售总监 57‎ 销售部总经理 58‎ 第九章 企业管理部关键业绩指标 59‎ 部门指标 59‎ 总经理 60‎ 副总经理 61‎ 企业规划室经理 62‎ 企业管理室经理 63‎ 质量管理室经理 64‎ 采购室经理 65‎ 第十章 财务部关键业绩指标 66‎ 部门指标 66‎ 总经理 67‎ 会计室经理 67‎ 成本核算室经理 68‎ 财务管理经理 68‎ 第十一章 人力资源部关键业绩指标 69‎ 部门指标 69‎ 总经理 70‎ 薪酬管理经理 71‎ 人事管理经理 72‎ 第十二章 行政部关键业绩指标 73‎ 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 部门指标 73‎ 总经理 74‎ 副总经理 75‎ 行政后勤室经理 76‎ 办公室经理 77‎ 第十三章 审计监察部关键业绩指标 78‎ 部门指标 78‎ 总经理 79‎ 法务室经理 80‎ 审计室经理 80‎ 附录：定性指标评分量表 81‎ 干部培养量表 81‎ 员工满意度问卷 81‎ 战略评估问卷 82‎ 规范管理评估问卷 82‎ 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 说明：‎ 1． 以下所列举的指标供实际考核中参考，实际考核时可以采用，也可以不采用这些指标，还可以在使用时调整指标的定义、计分方式等属性；‎ 2． 实际考核中一般选用3到6个，而不是使用下面所列举的所有指标，以突出阶段性工作重点；‎ 3． 上下级岗位的考核指标之间存在继承关系，上级可以从驱动因素、责任人、时间、数值4个方面将自己的指标分解为下级的指标；‎ 4． 公司的考核指标体系是一个动态系统，随着公司的发展和管理体系的演变，指标体系也将随之调整，使之和公司战略目标、岗位职责分工相适应。‎ 第一章 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 高管人员关键业绩指标 总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎2‎ 净利润 同上 财务部报表 ‎3‎ 主营业务收入 同上 财务部报表 ‎4‎ 产品业务收入 战略性业务的发展状况，公司总经理需要密切关注 同上 财务部报表 ‎5‎ 新领域收入 先由公司经理办公会确定新领域的范围，再由财务部编制相应统计公式 同上 财务部报表 ‎6‎ 子公司投资收益率 反映公司投资的效率 同上 财务部报表 ‎7‎ 干部培养 含义：对公司部门总经理级干部的培养，形成干部梯队和干部培养的文化，关注干部的适岗情况及发展计划，提供培训及发展机制，保障高级干部的素质不断得到提升 工作：督促高管对下一级总经理有明确的发展计划并加以落实 评分：依据人力资源部提供的报告，由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分 考核评分：同上 人力资源部干部评价报告及调查 ‎8‎ 员工满意度 员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提 同上 人力资源部员工满意度调查结果 ‎9‎ 新基地建设 上级直接评价 范围：0-120分 ‎10‎ 产业建设 上级直接评价 范围：0-120分 ‎11‎ 安全生产 期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 ‎1）≥目标值，得0分 ‎2）＜目标值，得满分 企管部统计 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 常务副总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎2‎ 净利润 同上 财务部报表 ‎3‎ 主营业务收入 同上 财务部报表 ‎4‎ 产品业务收入 同上 财务部报表 ‎5‎ 新领域收入 先由公司经理办公会确定新领域的范围，再由财务部编制相应统计公式 同上 财务部报表 ‎6‎ 新签合同额 公司整体 同上 市场营销部报表 ‎7‎ 回款率 公司整体 同上 财务部报表 ‎8‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎9‎ 品牌推广 目标市场受众对品牌认知度 ‎1）≥目标值，得满分 ‎2）＜目标值的80%，不得分 ‎3）其余按线性关系计算 第三方调查 ‎10‎ 干部培养 考核评分：同上 人力资源部干部评价报告及调查 ‎11‎ 员工满意度 员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提 同上 人力资源部员工满意度调查结果 ‎12‎ 关键人才流失率 关键人才流失率=关键人才流失数量/关键人才总数 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）>目标值的130％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 人力资源部组织各部门提供员工材料，由经理办公会确定公司关键人才名单 ‎13‎ 安全生产 期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 ‎1）≥目标值，得0分 ‎2）＜目标值，得满分 企管部统计 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 产品副总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎2‎ 产品业务利润 同上 财务部报表 ‎3‎ 产品业务收入 同上 财务部报表 ‎4‎ 产品新签合同额 同上 市场营销部报表 ‎5‎ 产品业务回款率 同上 财务部报表 ‎6‎ 产品市场占有率 同上 市场营销部调查报告 ‎7‎ 新产品收入 同上 财务部报表 ‎8‎ 新产品开发进度 是否能按计划完成阶段性工作 ‎1）按计划完成，得100分 ‎2）每延误1个月扣10分 技术委员会考评结果 总经理办公会分析结论 ‎9‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎10‎ 公司战略及规划执行状况 确保公司的战略和相关规划、计划得到落实；‎ 指战略和相关规划、计划是否在实际工作中准确执行 评分：依据企业管理部提供的报告，由公司经理办公会会集体评分，以5分量表评分 考核评分：同上 企业管理部内部经营状况分析报告 ‎11‎ 产品推广能力 现阶段业务发展所需的关键能力培养，是管理者必须关注的工作 上级直接评价 范围：0-120分 市场营销部产品调查及评价报告 ‎12‎ 员工满意度 员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提 同上 人力资源部员工满意度调查结果 ‎13‎ 产业建设 上级直接评价 范围：0-120分 ‎14‎ 安全生产 期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 ‎1）≥目标值，得0分 ‎2）＜目标值，得满分 企管部统计 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 工程副总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎2‎ 工程业务利润 同上 财务部报表 ‎3‎ 工程业务收入 同上 财务部报表 ‎4‎ 工程新签合同额 同上 市场营销部报表 ‎5‎ 工程业务回款率 同上 财务部报表 ‎6‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎7‎ 新领域收入 同上 财务部报表 ‎8‎ 技术标准化 上级直接评价 范围：0-120分 技术资料 ‎9‎ 员工满意度 员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 人力资源部员工满意度调查结果 ‎10‎ 安全生产 期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 ‎1）≥目标值，得0分 ‎2）＜目标值，得满分 企管部统计 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 制造副总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎2‎ 人均产值 衡量制造体系的效率；‎ 人均产值=总产值/制造体系总人数 同上 企管部报表 人力资源部统计 ‎3‎ 工期延误 统计工期延误总时间 ‎1）<=目标值，得100分 ‎2）比目标值高，得0分 企业管理部统计 ‎4‎ 新基地建设 上级直接评价 范围：0-120分 制造部相关材料 ‎5‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎6‎ 次品率 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）>目标值的130％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 企业管理部统计 ‎7‎ 制造费用率 衡量制造体系的效率；‎ 制造费用率=制造费用/总产值 同上 财务部报表 ‎8‎ 员工满意度 员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提 同上 人力资源部员工满意度调查结果 ‎9‎ 安全生产 期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 ‎1）≥目标值，得0分 ‎2）＜目标值，得满分 企管部统计 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 总经理助理（管理）‎ 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎2‎ 工作协调 所辖各职能部门工作协调；‎ 计算方法：职能部门周边绩效均值 同上 人力资源部，周边绩效定义见《绩效考核管理制度》‎ ‎3‎ 规范管理 通过各项制度的制定和实施，使公司的管理规范化 评分：由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分 同上 企业管理部内部经营状况分析报告 ‎4‎ 计划延误 统计各类计划延误总时间 ‎1）<=目标值，得100分 ‎2）比目标值高，得0分 企业管理部统计 ‎5‎ 职能部门费用率 行政费用率=∑职能部门期间费用/收入净额 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）>目标值的130％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎6‎ 采购费用 同上 财务部报表 ‎7‎ 关键人才流失率 关键人才流失率=关键人才流失数量/关键人才总数 同上 人力资源部组织各部门提供员工材料，由经理办公会确定公司关键人才名单 ‎8‎ 次品率 同上 企业管理部统计 ‎9‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎10‎ 员工满意度 员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 人力资源部员工满意度调查结果 ‎11‎ 安全生产 期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 ‎1）≥目标值，得0分 ‎2）＜目标值，得满分 企管部统计 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 总经理助理（资本运作）‎ 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎2‎ 子公司投资收益率 反映公司投资的效率 同上 财务部报表 ‎3‎ 公司战略及规划执行状况 确保公司的战略和相关规划、计划得到落实；‎ 指战略和相关规划、计划是否在实际工作中准确执行 评分：依据企业管理部提供的报告，由公司经理办公会会集体评分，以5分量表评分 考核评分：同上 企业管理部内部经营状况分析报告 ‎4‎ 购并费用 ‎1）≤目标值，得满分 ‎2） ＞目标值的10％，不得分 ‎3） 介于其中，按线性关系计算 财务部报表 ‎5‎ 资本运作方案 资料的详实程度；方案的合理性，可行性等 总经理直接评价，0到120分之间。‎ ‎6‎ 关键人才流失率 关键人才流失率=关键人才流失数量/关键人才总数 同上 人力资源部组织各部门提供员工材料，由经理办公会确定公司关键人才名单 ‎7‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎8‎ 员工满意度 员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 人力资源部员工满意度调查结果 ‎9‎ 安全生产 期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 ‎1）≥目标值，得0分 ‎2）＜目标值，得满分 企管部统计 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 财务总监 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎2‎ 资本运作方案 资料的详实程度；方案的合理性，可行性等 总经理直接评价，0到120分之间。‎ ‎3‎ 募集资金管理 确保募集资金的使用按照相关制度执行，评价管理的规范性 同上 ‎4‎ 财务报表质量 财务报表编制的质量、时间 同上 根据财务部报表 总经理评分 ‎5‎ 财务费用率 财务费用率＝期间财务费用/收入净额 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）>目标值的130％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎6‎ 公司整体费用率 费用率＝期间费用总额/收入净额 同上 财务部报表 ‎7‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎8‎ 员工满意度 员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 人力资源部员工满意度调查结果 ‎9‎ 安全生产 期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 ‎1）≥目标值，得0分 ‎2）＜目标值，得满分 企管部统计 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 技术总监 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎2‎ 技术方向有效性 评价公司的技术发展方向与方式与企业战略、实际条件的匹配程度 评分：由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分 同上 研发部技术资料 ‎3‎ 研发经济性 根据技术或产品的研发成本和投产后的收益 同上 ‎4‎ 研发计划完成率 年度研发计划的完成情况；‎ 比较计划项目和实际完成项目的差异 同上 研发计划 ‎5‎ 研发成果转化率 研发成果成功运用；‎ 比较完成研发项目与公司实际使用情况 同上 ‎6‎ 研发预算控制 ‎1）<=目标值,得100分 ‎2）>目标值的130％，不得分；‎ ‎3）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎7‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎8‎ 员工满意度 员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 人力资源部员工满意度调查结果 ‎9‎ 安全生产 期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 ‎1）≥目标值，得0分 ‎2）＜目标值，得满分 企管部统计 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 党总支副书记（工会主席）‎ 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎2‎ 员工满意度 员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提 同上 人力资源部员工满意度调查结果 ‎3‎ 企业文化推进 评价公司的企业文化各项相关管理制度的完善、实施情况 上级直接评分；‎ 范围：0-120分 人力资源部相关调查 ‎4‎ 维护职工合法权益 保证与维护职工的合法权益 同上 ‎5‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎6‎ 工会工作质量 保证工会工作的有效开展，促进公司的正常生产建设 上级直接评分；‎ 范围：0-100分 上级主管部门 ‎7‎ 安全生产 期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 ‎1）≥目标值，得0分 ‎2）＜目标值，得满分 企管部统计 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 第一章 钢铁事业部关键业绩指标 部门指标 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 主营业务利润 根据财务部定义 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎2‎ 主营业务收入 根据财务部定义 同上 财务部报表 ‎3‎ 新签合同额 同上 市场部报表 ‎4‎ 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。比值为１是目标值 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每增加１％，加５分，最高120分；‎ ‎3）小于目标值不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎5‎ 新领域收入 指新客户的销售收入，以及新技术应用在工程中的额度 同第一项 财务部报表 ‎6‎ 客户满意度 提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件 同第一项 市场营销部调查报告 ‎7‎ 应收账款周转率 根据财务部定义 同第一项 财务部报表 ‎8‎ 工程执行期 能否按照合同规定时间完成 ‎1）<=目标值，得100分 ‎2）比目标值高，得0分 市场营销部 ‎9‎ 工程完成质量 发生质量问题的次数和严重性 同上 市场营销部 ‎10‎ 工程技术标准化 完成技术委员会下达的标准化任务 上级直接评分；‎ 范围：0-120分 部门技术资料 ‎１１‎ 合同预算的准确度 每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。误差不超过５％为目标值 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每减少１％，加５分，最高120分；‎ ‎3）大于目标值不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表、企管部数据 ‎1２‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎1３‎ 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 ‎1）≥目标值，得0分 ‎2）＜目标值，得满分 企管部统计 ‎１４‎ 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围：０－１００分 公司办公会直接打分 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 总经理 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 主营业务利润 根据财务部定义 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎2‎ 主营业务收入 根据财务部定义 同上 财务部报表 ‎3‎ 新签合同额 同上 市场部报表 ‎4‎ 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。比值为１是目标值 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每增加１％，加５分，最高120分；‎ ‎3）小于目标值不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎5‎ 客户满意度 提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件 同上 市场营销部调查报告 ‎6‎ 工程执行期 能否按照合同规定时间完成 ‎1）<=目标值，得100分 ‎2）比目标值高，得0分 市场营销部 ‎7‎ 工程完成质量 发生质量问题的次数和严重性 同上 市场营销部 ‎8‎ 工程技术标准化 完成技术委员会下达的标准化任务 上级直接评分；‎ 范围：0-120分 部门技术资料 ‎9‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎１０‎ 合同预算的准确度 每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。误差不超过５％为目标值 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每减少１％，加５分，最高120分；‎ ‎3）大于目标值不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表、企管部数据 ‎1１‎ 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 ‎1）≥目标值，得0分 ‎2）＜目标值，得满分 企管部统计 ‎１２‎ 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 ‎１３‎ 管理水平 对整个部门的管理效果 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 营销副总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 销售毛利 根据财务部定义 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎2‎ 主营业务收入 根据财务部定义 同上 财务部报表 ‎3‎ 新签合同额 同上 市场部报表 ‎4‎ 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。比值为１是目标值 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每增加１％，加５分，最高120分；‎ ‎3）小于目标值不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎5‎ 客户满意度 提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件 同第一项 市场营销部调查报告 ‎6‎ 应收账款周转率 根据财务部定义 同第一项 财务部报表 ‎7‎ 营销管理 部门内部营销工作的成效、效率、有序性等 上级直接评分；‎ 范围：0-100分 市场营销部分析报告 ‎８‎ 合同预算的准确度 每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。误差不超过５％为目标值 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每减少１％，加５分，最高120分；‎ ‎3）大于目标值不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表、企管部数据 ‎９‎ 营销费用 营销过程中发生的一切费用（人工费除外），目标值定义如下：２０万元（含）以下合同，营销费用占预算毛利润的８％； ２０万元以上合同，营销费用占预算毛利润的５％。‎ ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）>目标值的130％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎１０‎ 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 工程副总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 主营业务收入 根据财务部定义 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎2‎ 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。比值为１是目标值 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每增加１％，加５分，最高120分；‎ ‎3）小于目标值不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎3‎ 客户满意度 提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件 同第一项 市场营销部调查报告 ‎4‎ 工程技术标准化 完成技术委员会下达的标准化任务 上级直接评分；‎ 范围：0-120分 部门技术资料 ‎5‎ 工程技术适用性 根据项目的需求特点，设计性价比高的方案 同第一项 部门技术资料 ‎6‎ 工程执行期 能否按照合同规定时间完成 ‎1）<=目标值，得100分 ‎2）比目标值高，得0分 市场营销部 ‎7‎ 工程完成质量 发生质量问题的次数和严重性 同第一项 市场营销部 ‎8‎ 工程实施费用 指人工费用、五项费用的控制情况 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）>目标值的130％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎9‎ 工程管理 部门内部工程实施工作的效率、有序性等 上级直接评分；‎ 范围：0-100分 ‎１０‎ 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 ‎１１‎ 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 ‎1）≥目标值，得0分 ‎2）＜目标值，得满分 企管部统计 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 技术总监 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 主营业务利润 根据财务部定义 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎2‎ 新签合同额 同上 市场部报表 ‎3‎ 工程技术积累和开发 部门所拥有的工程技术的先进性和效益性等 上级直接评分；‎ 范围：0-120分 部门技术资料 ‎4‎ 工程技术适用性 根据项目的需求特点，设计性价比高的方案 同第一项 部门技术资料 ‎5‎ 工程技术标准化 完成技术委员会下达的标准化任务 上级直接评分；‎ 范围：0-120分 部门技术资料 ‎6‎ 工程执行期 能否按照合同规定时间完成 ‎1）<=目标值，得100分 ‎2）比目标值高，得0分 市场营销部 ‎7‎ 工程完成质量 发生质量问题的次数和严重性 同第一项 市场营销部 ‎8‎ 设计变更 发生设计变更的次数 同第一项 部门技术资料 ‎9‎ 技术培训 对部门内技术人员的培训和技术指导 上级直接评分；‎ 范围：0-120分 ‎10‎ 技术资料完整性 上级直接评分；‎ 范围：0-100分 ‎１１‎ 合同预算的准确度 每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。误差不超过５％为目标值 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每减少１％，加５分，最高120分；‎ ‎3）大于目标值不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表、企管部数据 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 工程部总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 主营业务收入 工程部应积极配合销售部的工作 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎2‎ 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。比值为１是目标值 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每增加１％，加５分，最高120分；‎ ‎3）小于目标值不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎3‎ 客户满意度 提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件 同第一项 市场营销部调查报告 ‎4‎ 工程技术标准化 上级直接评分；‎ 范围：0-120分 部门技术资料 ‎5‎ 工程技术适用性 根据项目的需求特点，设计性价比高的方案 上级直接评分；‎ 范围：0-120分 部门技术资料 ‎6‎ 工程执行期 能否按照合同规定时间完成 ‎1）<=目标值，得100分 ‎2）比目标值高，得0分 市场营销部 ‎7‎ 工程实施费用 指人工费用、五项费用的控制情况 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）>目标值的130％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎8‎ 工程管理 部门内部工程实施工作的效率、有序性等 上级直接评分；‎ 范围：0-100分 ‎９‎ 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 ‎１０‎ 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 ‎1）≥目标值，得0分 ‎2）＜目标值，得满分 企管部统计 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 销售部总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 销售毛利 根据财务部定义 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎2‎ 主营业务收入 根据财务部定义 同上 财务部报表 ‎3‎ 新签合同额 同上 市场部报表 ‎4‎ 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。比值为１是目标值 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每增加１％，加５分，最高120分；‎ ‎3）小于目标值不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎5‎ 客户满意度 提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件 同第一项 市场营销部调查报告 ‎6‎ 应收账款周转率 根据财务部定义 同第一项 财务部报表 ‎７‎ 合同预算的准确度 每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。误差不超过５％为目标值 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每减少１％，加５分，最高120分；‎ ‎3）大于目标值不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表、企管部数据 ‎８‎ 营销费用 营销过程中发生的一切费用（人工费除外），目标值定义如下：２０万元（含）以下合同，营销费用占预算毛利润的８％； ２０万元以上合同，营销费用占预算毛利润的５％。‎ ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）>目标值的130％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎９‎ 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 办公室主任 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 质量体系建设 做好本部门质量管理工作，配合公司做好内审、外审。‎ 事业部总经理直接评分；‎ 范围：0-100分 企管部 ‎2‎ 服务满意度 本部门职工地满意程度 同上 根据本部门职工调查 ‎3‎ 规范管理 通过各项制度的制定和实施，使管理规范化 同上 ‎4‎ 文档管理 保证公文的及时处理和有序管理 同上 部门相关纪录 ‎5‎ 办事效率 同上 根据本部门职工调查 ‎6‎ 考勤管理 同上 ‎7‎ 资产管理 同上 企管部 ‎8‎ 安全管理 同上 企管部、行政部 ‎9‎ 项目计划管理 项目计划的制定和执行效率 同上 ‎10‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 通用事业部关键业绩指标 部门指标 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 主营业务利润 根据财务部定义 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎2‎ 主营业务收入 根据财务部定义 同上 财务部报表 ‎3‎ 新签合同额 同上 市场部报表 ‎4‎ 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。比值为１是目标值 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每增加１％，加５分，最高120分；‎ ‎3）小于目标值不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎5‎ 新领域收入 指新客户的销售收入，以及新技术应用在工程中的额度 同第一项 财务部报表 ‎6‎ 客户满意度 提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件 同第一项 市场营销部调查报告 ‎7‎ 应收账款周转率 根据财务部定义 同第一项 财务部报表 ‎8‎ 工程执行期 能否按照合同规定时间完成 ‎1）<=目标值，得100分 ‎2）比目标值高，得0分 市场营销部 ‎9‎ 工程完成质量 发生质量问题的次数和严重性 同上 市场营销部 ‎10‎ 工程技术标准化 完成技术委员会下达的标准化任务 上级直接评分；‎ 范围：0-120分 部门技术资料 ‎１１‎ 合同预算的准确度 每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。误差不超过５％为目标值 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每减少１％，加５分，最高120分；‎ ‎3）大于目标值不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表、企管部数据 ‎1２‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎1３‎ 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 ‎1）≥目标值，得0分 ‎2）＜目标值，得满分 企管部统计 ‎１４‎ 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围：０－１００分 公司办公会直接打分 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 总经理 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 主营业务利润 根据财务部定义 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎2‎ 主营业务收入 根据财务部定义 同上 财务部报表 ‎3‎ 新签合同额 同上 市场部报表 ‎4‎ 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。比值为１是目标值 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每增加１％，加５分，最高120分；‎ ‎3）小于目标值不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎5‎ 客户满意度 提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件 同上 市场营销部调查报告 ‎6‎ 工程执行期 能否按照合同规定时间完成 ‎1）<=目标值，得100分 ‎2）比目标值高，得0分 市场营销部 ‎7‎ 工程完成质量 发生质量问题的次数和严重性 同上 市场营销部 ‎8‎ 工程技术标准化 完成技术委员会下达的标准化任务 上级直接评分；‎ 范围：0-120分 部门技术资料 ‎9‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎１０‎ 合同预算的准确度 每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。误差不超过５％为目标值 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每减少１％，加５分，最高120分；‎ ‎3）大于目标值不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表、企管部数据 ‎1１‎ 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 ‎1）≥目标值，得0分 ‎2）＜目标值，得满分 企管部统计 ‎１２‎ 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 ‎１３‎ 管理水平 对整个部门的管理效果 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 营销副总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 销售毛利 根据财务部定义 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎2‎ 主营业务收入 根据财务部定义 同上 财务部报表 ‎3‎ 新签合同额 同上 市场部报表 ‎4‎ 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。比值为１是目标值 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每增加１％，加５分，最高120分；‎ ‎3）小于目标值不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎5‎ 客户满意度 提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件 同第一项 市场营销部调查报告 ‎6‎ 应收账款周转率 根据财务部定义 同第一项 财务部报表 ‎7‎ 营销管理 部门内部营销工作的成效、效率、有序性等 上级直接评分；‎ 范围：0-100分 市场营销部分析报告 ‎８‎ 合同预算的准确度 每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。误差不超过５％为目标值 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每减少１％，加５分，最高120分；‎ ‎3）大于目标值不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表、企管部数据 ‎９‎ 营销费用 营销过程中发生的一切费用（人工费除外），目标值定义如下：２０万元（含）以下合同，营销费用占预算毛利润的８％； ２０万元以上合同，营销费用占预算毛利润的５％。‎ ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）>目标值的130％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎１０‎ 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 工程副总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 主营业务收入 根据财务部定义 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎2‎ 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。比值为１是目标值 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每增加１％，加５分，最高120分；‎ ‎3）小于目标值不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎3‎ 客户满意度 提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件 同第一项 市场营销部调查报告 ‎4‎ 工程技术标准化 完成技术委员会下达的标准化任务 上级直接评分；‎ 范围：0-120分 部门技术资料 ‎5‎ 工程技术适用性 根据项目的需求特点，设计性价比高的方案 同第一项 部门技术资料 ‎6‎ 工程执行期 能否按照合同规定时间完成 ‎1）<=目标值，得100分 ‎2）比目标值高，得0分 市场营销部 ‎7‎ 工程完成质量 发生质量问题的次数和严重性 同第一项 市场营销部 ‎8‎ 工程实施费用 指人工费用、五项费用的控制情况 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）>目标值的130％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎9‎ 工程管理 部门内部工程实施工作的效率、有序性等 上级直接评分；‎ 范围：0-100分 ‎１０‎ 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 ‎１１‎ 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 ‎1）≥目标值，得0分 ‎2）＜目标值，得满分 企管部统计 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 技术总监 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 主营业务利润 根据财务部定义 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎2‎ 新签合同额 同上 市场部报表 ‎3‎ 工程技术积累和开发 部门所拥有的工程技术的先进性和效益性等 上级直接评分；‎ 范围：0-120分 部门技术资料 ‎4‎ 工程技术适用性 根据项目的需求特点，设计性价比高的方案 同第一项 部门技术资料 ‎5‎ 工程技术标准化 完成技术委员会下达的标准化任务 上级直接评分；‎ 范围：0-120分 部门技术资料 ‎6‎ 工程执行期 能否按照合同规定时间完成 ‎1）<=目标值，得100分 ‎2）比目标值高，得0分 市场营销部 ‎7‎ 工程完成质量 发生质量问题的次数和严重性 同第一项 市场营销部 ‎8‎ 设计变更 发生设计变更的次数 同第一项 部门技术资料 ‎9‎ 技术培训 对部门内技术人员的培训和技术指导 上级直接评分；‎ 范围：0-120分 ‎10‎ 技术资料完整性 上级直接评分；‎ 范围：0-100分 ‎１１‎ 合同预算的准确度 每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。误差不超过５％为目标值 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每减少１％，加５分，最高120分；‎ ‎3）大于目标值不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表、企管部数据 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 总经理助理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 质量体系建设 做好本部门质量管理工作，配合公司做好内审、外审。‎ 事业部总经理直接评分；‎ 范围：0-100分 企管部 ‎2‎ 服务满意度 本部门职工地满意程度 同上 根据本部门职工调查 ‎3‎ 规范管理 通过各项制度的制定和实施，使管理规范化 同上 ‎4‎ 文档管理 保证公文的及时处理和有序管理 同上 部门相关纪录 ‎5‎ 办事效率 同上 根据本部门职工调查 ‎6‎ 考勤管理 同上 ‎7‎ 资产管理 同上 企管部 ‎8‎ 安全管理 同上 企管部、行政部 ‎9‎ 项目计划管理 项目计划的制定和执行效率 同上 ‎10‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 产品事业部关键业绩指标 部门指标 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 主营业务利润 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎2‎ 主营业务收入 同上 财务部报表 ‎3‎ 新签合同额 同上 市场营销部 ‎4‎ 业务回款率 同上 财务部报表 ‎5‎ 市场占有率 同上 市场营销部调查报告 ‎6‎ 新产品开发进度 是否能按计划完成阶段性工作 ‎1）按计划完成，得100分 ‎2）每延误1个月扣10分 技术委员会考评结果 总经理办公会分析结论 ‎7‎ 产品推广能力 现阶段业务发展所需的关键能力培养，是管理者必须关注的工作 上级直接评分；‎ 范围：0-120分 市场营销部产品调查及评价报告 ‎8‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 主营业务利润 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎2‎ 主营业务收入 同上 财务部报表 ‎3‎ 新签合同额 同上 市场部报表 ‎4‎ 业务回款率 同上 财务部报表 ‎5‎ 市场占有率 同上 市场营销部调查报告 ‎6‎ 产品开发效率 根据产品的研发成本和投产后的收益 同上 财务部报表 ‎7‎ 新产品开发进度 是否能按计划完成阶段性工作 ‎1）按计划完成，得100分 ‎2）每延误1个月扣10分 技术委员会考评结果 总经理办公会分析结论 ‎8‎ 产品推广能力 现阶段业务发展所需的关键能力培养，是管理者必须关注的工作 上级直接评分；‎ 范围：0-120分 市场营销部产品调查及评价报告 ‎9‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎10‎ 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 ‎1）≥目标值，得0分 ‎2）＜目标值，得满分 企管部统计 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 副总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 主营业务利润 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎2‎ 主营业务收入 同上 财务部报表 ‎3‎ 新签合同额 同上 市场部报表 ‎4‎ 业务回款率 同上 财务部报表 ‎5‎ 市场占有率 同上 市场营销部调查报告 ‎6‎ 产品开发效率 根据产品的研发成本和投产后的收益 同上 财务部报表 ‎7‎ 产品推广能力 现阶段业务发展所需的关键能力培养，是管理者必须关注的工作 上级直接评分；‎ 范围：0-120分 市场营销部产品调查及评价报告 ‎8‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 各产品部经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 主营业务利润 所负责业务的利润 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎2‎ 主营业务收入 所负责业务的收入 同上 财务部报表 ‎3‎ 产品开发进度 计划开发时间与实际开发时间的比较 ‎1）<=目标值,得100分 ‎2）>目标值的130％，不得分；‎ ‎3）其余按线性关系计算 产品部开发计划 ‎4‎ 产品适用性 开发出符合市场需求的产品 上级直接评分；‎ 范围：0-120分 市场营销部、产品部销售部分析资料 ‎5‎ 开发质量 技术资料的完整性、正确性、与公司现有条件的匹配程度 上级直接评分；‎ 范围：0-120分 制造部设计中心或产品部制造的评价报告 ‎6‎ 次品率 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）>目标值的130％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 企业管理部统计 ‎7‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 销售部总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 销售毛利 根据财务部定义 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎2‎ 主营业务收入 根据财务部定义 同上 财务部报表 ‎3‎ 新签合同额 同上 市场部报表 ‎4‎ 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。比值为１是目标值 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每增加１％，加５分，最高120分；‎ ‎3）小于目标值不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎5‎ 市场占有率 同第一项 市场营销部调查报告 ‎6‎ 产品推广能力 现阶段业务发展所需的关键能力培养，是管理者必须关注的工作 上级直接评分；‎ 范围：0-120分 市场营销部产品调查及评价报告 ‎７‎ 客户满意度 提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件 同第一项 市场营销部调查报告 ‎８‎ 营销费用 营销过程中发生的一切费用（人工费除外），目标值定义如下：２０万元（含）以下合同，营销费用占预算毛利润的８％； ２０万元以上合同，营销费用占预算毛利润的５％。‎ ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）>目标值的130％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎９‎ 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 办公室主任 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 质量体系建设 做好本部门质量管理工作，配合公司做好内审、外审。‎ 事业部总经理直接评分；‎ 范围：0-100分 企管部 ‎2‎ 服务满意度 本部门职工地满意程度 同上 根据本部门职工调查 ‎3‎ 规范管理 通过各项制度的制定和实施，使管理规范化 同上 ‎4‎ 文档管理 保证公文的及时处理和有序管理 同上 部门相关纪录 ‎5‎ 办事效率 同上 根据本部门职工调查 ‎6‎ 考勤管理 同上 ‎7‎ 资产管理 同上 企管部 ‎8‎ 安全管理 同上 企管部、行政部 ‎9‎ 项目计划管理 项目计划的制定和执行效率 同上 ‎10‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 系统集成事业部关键业绩指标 部门指标 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 主营业务利润 根据财务部定义 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎2‎ 主营业务收入 根据财务部定义 同上 财务部报表 ‎3‎ 新签合同额 同上 市场部报表 ‎4‎ 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。比值为１是目标值 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每增加１％，加５分，最高120分；‎ ‎3）小于目标值不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎5‎ 产品线扩展 增加代理品种 直接上级评分；‎ 范围：0-100分 市场营销部统计 ‎6‎ 网络规模 下级代理商的数量 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 市场营销部统计 ‎7‎ 网络效率 网络效率=代理销售额/（代理销售费用+渠道价格折扣）‎ 同上 市场营销部统计 ‎8‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎９‎ 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 ‎1）≥目标值，得0分 ‎2）＜目标值，得满分 企管部统计 ‎１０‎ 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围：０－１００分 公司办公会直接打分 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 总经理 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 主营业务利润 根据财务部定义 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎2‎ 主营业务收入 根据财务部定义 同上 财务部报表 ‎3‎ 新签合同额 同上 市场部报表 ‎4‎ 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。比值为１是目标值 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每增加１％，加５分，最高120分；‎ ‎3）小于目标值不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎5‎ 产品线扩展 增加代理品种 直接上级评分；‎ 范围：0-100分 市场营销部统计 ‎6‎ 网络规模 下级代理商的数量 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 市场营销部统计 ‎7‎ 网络效率 网络效率=代理销售额/（代理销售费用+渠道价格折扣）‎ 同上 市场营销部统计 ‎8‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎9‎ 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 ‎1）≥目标值，得0分 ‎2）＜目标值，得满分 企管部统计 ‎１０‎ 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 ‎１１‎ 管理水平 对整个部门的管理效果 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 副总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 主营业务利润 根据财务部定义 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎2‎ 主营业务收入 根据财务部定义 同上 财务部报表 ‎3‎ 新签合同额 同上 市场部报表 ‎4‎ 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。比值为１是目标值 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每增加１％，加５分，最高120分；‎ ‎3）小于目标值不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎5‎ 网络规模 下级代理商的数量 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 市场营销部统计 ‎6‎ 网络效率 网络效率=代理销售额/（代理销售费用+渠道价格折扣）‎ 同上 市场营销部统计 ‎7‎ 销售费用 主管产品线 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）>目标值的130％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎８‎ 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 二级部门经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 主营业务利润 根据财务部定义 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎2‎ 主营业务收入 根据财务部定义 同上 财务部报表 ‎3‎ 新签合同额 同上 市场部报表 ‎4‎ 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。比值为１是目标值 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每增加１％，加５分，最高120分；‎ ‎3）小于目标值不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎5‎ 销售费用 主管业务范围 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）>目标值的130％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 研发部关键业绩指标 部门指标 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 研发进度 开发的时间要求与实际开发时间的比较 ‎1）<=目标值,得100分 ‎2）大于目标值的30％，不得分；‎ ‎3）其余按线性关系计算 研发部开发计划 ‎2‎ 研发成本控制 与预算相比 同上 ‎3‎ 研发成果 评价研发成果对于公司价值的大小 评分：由公司技术委员会集体评分，以5分量表评分 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 研发部技术资料 ‎4‎ 研发经济性 根据技术或产品的研发成本和投产后的收益 同上 ‎5‎ 公司信息技术管理 评价公司的信息技术使用效果和系统地维护状况 评分：由公司技术委员会集体评分，以5分量表评分 同上 信息中心资料 ‎6‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎7‎ 技术资料完整性 上级直接评分；‎ 范围：0-100分 ‎8‎ 技术服务满意度 同上 ‎9‎ 新技术跟踪 同上 ‎10‎ 研发环境安全性 同上 ‎11‎ 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 ‎12‎ 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 ‎1）≥目标值，得0分 ‎2）＜目标值，得满分 企管部统计 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 研发进度 开发的时间要求与实际开发时间的比较 ‎1）<=目标值,得100分 ‎2）大于目标值的30％，不得分；‎ ‎3）其余按线性关系计算 研发部开发计划 ‎2‎ 研发成本控制 与预算相比 同上 ‎3‎ 研发成果 评价研发成果对于公司价值的大小 评分：由公司技术委员会集体评分，以5分量表评分 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 研发部技术资料 ‎4‎ 研发经济性 根据技术或产品的研发成本和投产后的收益 同上 ‎5‎ 公司信息技术管理 评价公司的信息技术使用效果和系统地维护状况 评分：由公司技术委员会集体评分，以5分量表评分 同上 信息中心资料 ‎6‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎7‎ 技术资料完整性 上级直接评分；‎ 范围：0-100分 ‎8‎ 技术服务满意度 同上 ‎9‎ 新技术跟踪 同上 ‎10‎ 研发环境安全性 同上 ‎11‎ 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 ‎12‎ 管理水平 对整个部门的管理效果 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 副总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 研发进度 开发的时间要求与实际开发时间的比较 ‎1）<=目标值,得100分 ‎2）大于目标值的30％，不得分；‎ ‎3）其余按线性关系计算 研发部开发计划 ‎2‎ 研发成本控制 与预算相比 同上 ‎3‎ 研发成果 评价研发成果对于公司价值的大小 评分：由公司技术委员会集体评分，以5分量表评分 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 研发部技术资料 ‎4‎ 研发经济性 根据技术或产品的研发成本和投产后的收益 同上 ‎5‎ 公司信息技术管理 评价公司的信息技术使用效果和系统地维护状况 评分：由公司技术委员会集体评分，以5分量表评分 同上 信息中心资料 ‎6‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎7‎ 技术资料完整性 上级直接评分；‎ 范围：0-100分 ‎8‎ 技术服务满意度 同上 ‎9‎ 新技术跟踪 同上 ‎10‎ 研发环境安全性 同上 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 研发总监 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 研发进度 开发的时间要求与实际开发时间的比较 ‎1）<=目标值,得100分 ‎2）大于目标值的30％，不得分；‎ ‎3）其余按线性关系计算 研发部开发计划 ‎2‎ 研发成本控制 与预算相比 同上 ‎3‎ 研发成果 评价研发成果对于公司价值的大小 评分：由公司技术委员会集体评分，以5分量表评分 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 研发部技术资料 ‎4‎ 研发经济性 根据技术或产品的研发成本和投产后的收益 同上 ‎5‎ 公司信息技术管理 评价公司的信息技术使用效果和系统地维护状况 评分：由公司技术委员会集体评分，以5分量表评分 同上 信息中心资料 ‎6‎ 技术资料完整性 上级直接评分；‎ 范围：0-100分 ‎7‎ 技术服务满意度 同上 ‎8‎ 新技术跟踪 同上 ‎9‎ 外部联系 评价与各种科研机构联系，促进技术开发的成本与效益 上级直接评分；‎ 范围：0-100分 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 信息中心主任 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 信息系统应用水平 评分：由公司技术委员会集体评分，以5分量表评分 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 信息中心资料 ‎2‎ 技术服务满意度 各部门对信息中心在技术支持的及时性、有用性等 同上 各部门满意度调查 ‎3‎ 信息系统管理 制定信息系统的使用、管理规范和制度，并加以推行 评分：由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分 同上 信息中心资料 ‎4‎ 信息系统运行稳定性 期间内信息系统故障次数 平均故障处理时间 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）>目标值的130％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 信息中心资料 ‎5‎ 信息系统维护费用 同上 财务部报表 ‎6‎ 网络设备管理 上级直接评分；‎ 范围：0-100分 ‎7‎ 信息发布及时性 同上 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 办公室主任 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 质量体系建设 做好本部门质量管理工作，配合公司做好内审、外审。‎ 事业部总经理直接评分；‎ 范围：0-100分 企管部 ‎2‎ 服务满意度 本部门职工地满意程度 同上 根据本部门职工调查 ‎3‎ 规范管理 通过各项制度的制定和实施，使管理规范化 同上 ‎4‎ 文档管理 保证公文的及时处理和有序管理 同上 部门相关纪录 ‎5‎ 办事效率 同上 根据本部门职工调查 ‎6‎ 考勤管理 同上 ‎7‎ 资产管理 同上 企管部 ‎8‎ 安全管理 同上 企管部、行政部 ‎9‎ 机房管理 同上 ‎10‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 制造部关键业绩指标 部门指标 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 人均产值 衡量制造体系的效率；‎ 人均产值=总产值/制造体系总人数 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 企管部报表 人力资源部统计 ‎2‎ 设计标准化 评价部门的技术标准化程度 上级直接评分；‎ 范围：0-120分 部门技术资料 ‎3‎ 工业化设计质量 评价产品工业化设计水平 同上 部门技术资料 ‎4‎ 工期延误 统计工期延误总时间 ‎1）<=目标值，得100分 ‎2）比目标值高，得0分 企业管理部统计 ‎5‎ 新产品样机试制 与业务部门配合，顺利完成新产品的样机试制工作；‎ 评价样机的时间、设计参数是否满足要求 上级直接评分；‎ 范围：0-100分 相关业务部门提出的设计要求 ‎6‎ 安全生产 保证安全，减少事故 统计期间内生产事故的次数（严重事故将乘以一定倍数）‎ ‎1）<=目标值,得100分 ‎2）大于目标值的30％，不得分；‎ ‎3）其余按线性关系计算 制造部统计 ‎7‎ 次品率 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）>目标值的130％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 企业管理部统计 ‎8‎ 制造费用率 衡量制造体系的效率；‎ 制造费用率=制造费用/总产值 同上 财务部报表 ‎9‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎10‎ 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 ‎11‎ ‎ 服务质量 对各个服务对象的服务满意度 范围：０－１２０分 根据调查，办公会打分 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 总经理 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 人均产值 衡量制造体系的效率；‎ 人均产值=总产值/制造体系总人数 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 企管部报表 人力资源部统计 ‎2‎ 设计标准化 评价部门的技术标准化程度 上级直接评分；‎ 范围：0-120分 部门技术资料 ‎3‎ 工业化设计质量 评价产品工业化设计水平 同上 部门技术资料 ‎4‎ 工期延误 统计工期延误总时间 ‎1）<=目标值，得100分 ‎2）比目标值高，得0分 企业管理部统计 ‎5‎ 次品率 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）>目标值的130％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 企业管理部统计 ‎6‎ 制造费用率 衡量制造体系的效率；‎ 制造费用率=制造费用/总产值 同上 财务部报表 ‎7‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎8‎ 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 ‎9‎ 管理水平 对整个部门的管理效果 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 ‎10‎ 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 ‎1）≥目标值，得0分 ‎2）＜目标值，得满分 企管部统计 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 副总经理 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 人均产值 衡量制造体系的效率；‎ 人均产值=总产值/制造体系总人数 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 企管部报表 人力资源部统计 ‎2‎ 制造标准化 工序、操作规范 上级直接评分；‎ 范围：0-120分 部门技术资料 ‎3‎ 工业化设计质量 评价产品工业化设计水平 同上 部门技术资料 ‎4‎ 工期延误 统计工期延误总时间 ‎1）<=目标值，得100分 ‎2）比目标值高，得0分 企业管理部统计 ‎5‎ 次品率 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）>目标值的130％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 企业管理部统计 ‎6‎ 制造费用率 衡量制造体系的效率；‎ 制造费用率=制造费用/总产值 同上 财务部报表 ‎7‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎8‎ 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 ‎9‎ 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 ‎1）≥目标值，得0分 ‎2）＜目标值，得满分 企管部统计 ‎10‎ 协调生产 协调各部门的生产需求和各种生产准备条件，保证生产的有序进行 上级直接评分；‎ 范围：0-100分 根据各部门调查 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 设计监理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 设计标准化 评价部门的技术标准化程度 上级直接评分；‎ 范围：0-120分 部门技术资料 ‎2‎ 工业化设计质量 评价产品工业化设计水平 同上 部门技术资料 ‎3‎ 设计资料有效性 确保技术资料的完整性、正确性、及时性 上级直接评分；‎ 范围：0-100分 技术资料 ‎4‎ 新基地建设 评分：依据制造部提供的资料，由公司经理办公会会集体评分，以5分量表评分 同上 制造部相关报告 ‎5‎ 新产品样机试制 与业务部门配合，顺利完成新产品的样机试制工作；‎ 评价样机的时间、设计参数是否满足要求 上级直接评分；‎ 范围：0-100分 相关业务部门提出的设计要求 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 生产监理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 人均产值 衡量制造体系的效率；‎ 人均产值=总产值/制造体系总人数 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 企管部报表 人力资源部统计 ‎2‎ 制造标准化 工序、操作规范 上级直接评分；‎ 范围：0-120分 部门技术资料 ‎3‎ 次品率 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）>目标值的130％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 企业管理部统计 ‎4‎ 制造费用率 衡量制造体系的效率；‎ 制造费用率=制造费用/总产值 同上 财务部报表 ‎5‎ 安全生产 保证安全，减少事故 统计期间内生产事故的次数（严重事故将乘以一定倍数）‎ ‎1）<=目标值,得100分 ‎2）大于目标值的30％，不得分；‎ ‎3）其余按线性关系计算 制造部统计 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 设计中心主任 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 设计标准化 评价部门的技术标准化程度 上级直接评分；‎ 范围：0-120分 部门技术资料 ‎2‎ 工业化设计质量 评价产品工业化设计水平 同上 部门技术资料 ‎3‎ 设计资料有效性 确保技术资料的完整性、正确性、及时性 上级直接评分；‎ 范围：0-100分 技术资料 ‎4‎ 工期延误 统计工期延误总时间 ‎1）<=目标值，得100分 ‎2）比目标值高，得0分 企业管理部统计 ‎5‎ 新产品样机试制 与业务部门配合，顺利完成新产品的样机试制工作；‎ 评价样机的时间、设计参数是否满足要求 上级直接评分；‎ 范围：0-100分 相关业务部门提出的设计要求 ‎6‎ 技术指导满意度 上级直接评分；‎ 范围：0-120分 ‎7‎ 设计变更 次数、严重性（所负责范围内）‎ 同上 部门技术资料 ‎8‎ 设计中心费用 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）>目标值的130％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 制造中心主任 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 人均产值 衡量制造体系的效率；‎ 人均产值=总产值/制造体系总人数 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 企管部报表 人力资源部统计 ‎2‎ 工期延误 统计工期延误总时间 ‎1）<=目标值，得100分 ‎2）比目标值高，得0分 企业管理部统计 ‎3‎ 次品率 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）>目标值的130％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 企业管理部统计 ‎4‎ 制造费用率 衡量制造体系的效率；‎ 制造费用率=制造费用/总产值 同上 财务部报表 ‎5‎ 安全生产 保证安全，减少事故 统计期间内生产事故的次数（严重事故将乘以一定倍数）‎ ‎1）<=目标值,得100分 ‎2）大于目标值的30％，不得分；‎ ‎3）其余按线性关系计算 制造部统计 ‎6‎ 工时定额有效性 保证工时定额的准确性和合理性 同上 部门技术资料 ‎7‎ 设备管理 上级直接评分；‎ 范围：0-100分 ‎8‎ 人员协调 同上 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 测试中心主任 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 测试环境有效性 测试环境与公司的产品、工程的适应性 上级直接评分；‎ 范围：0-120分 ‎2‎ 工期 按期完成测试；‎ 评价：比较实际与计划测试进度的差异 ‎1）<=目标值，得100分 ‎2）比目标值高，得0分 测试纪录 ‎3‎ 测试质量 上级直接评分；‎ 范围：0-120分 ‎4‎ 测试中心费用 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）>目标值的130％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎5‎ 设备完好性 上级直接评分；‎ 范围：0-100分 ‎6‎ 测试规范 同上 ‎7‎ 设备精度 同上 ‎8‎ 工作量 同上 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 办公室主任 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 质量体系建设 事业部总经理直接评分；‎ 范围：0-100分 企管部 ‎2‎ 服务满意度 同上 ‎3‎ 规范管理 通过各项制度的制定和实施，使管理规范化 同上 ‎4‎ 文档管理 保证公文的及时处理和有序管理 同上 部门相关纪录 ‎5‎ 办事效率 同上 ‎6‎ 考勤管理 同上 ‎7‎ 资产管理 同上 ‎8‎ 安全管理 同上 ‎9‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 第一章 市场部关键业绩指标 部门指标 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 品牌推广 目标市场受众对品牌认知度 ‎1）≥目标值，得满分 ‎2）＜目标值的80%，不得分 ‎3） 介于其中，按线性关系计算 第三方调查 ‎2‎ 客户满意度 提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 市场营销部调查报告 ‎3‎ 新业务收入 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎4‎ 销售管理 对各部门销售工作的协调性进行评价 上级直接评分；‎ 范围：0-120分 ‎5‎ 市场活动效果 对市场部市场活动效果的满意度评价 同上 ‎6‎ 市场信息支持 市场部提供的市场信息的时间、质量评价 同上 市场部分析资料 ‎7‎ 渠道管理 对销售渠道的成本效益进行评价 同上 市场营销部相关报告 ‎8‎ 公司整体销售收入 市场部的职责包括对重要销售活动的组织，因此对销售收入负有一定责任 ‎1）>=目标值，得100分 ‎2）＜目标值的80%，不得分 ‎3） 介于其中，按线性关系计算 财务部报表 ‎9‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎10‎ 信息提供及时性 及时向信息中心提供应该在公司内部网上公布的资料 公司总经理直接评分；‎ 范围：0-120分 信息中心相关纪录 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 公司整体营销费用 市场部的职责包括对各部门营销费用的监督和控制，因此对营销费用负有一定责任 ‎1）≤目标值，得满分 ‎2） ＞目标值的130％，不得分 ‎3） 介于其中，按线性关系计算 ‎2‎ 品牌推广 目标市场受众对品牌认知度 ‎1）≥目标值，得满分 ‎2）＜目标值的80%，不得分 ‎3） 介于其中，按线性关系计算 第三方调查 ‎3‎ 客户满意度 提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 市场营销部调查报告 ‎4‎ 市场活动效果 对市场部市场活动效果的满意度评价 上级直接评分；‎ 范围：0-120分 ‎5‎ 市场信息支持 市场部提供的市场信息的时间、质量评价 同上 市场部分析资料 ‎6‎ 渠道管理 对销售渠道的成本效益进行评价 同上 市场营销部相关报告 ‎7‎ 公司整体销售收入 市场部的职责包括对重要销售活动的组织，因此对销售收入负有一定责任 ‎1）>=目标值，得100分 ‎2）＜目标值的80%，不得分 ‎3） 介于其中，按线性关系计算 财务部报表 ‎8‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎９‎ 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 ‎10‎ 管理水平 对整个部门的管理效果 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 ‎11‎ 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 ‎1）≥目标值，得0分 ‎2）＜目标值，得满分 企管部统计 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 销售总监 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 公司整体销售费用 统计各销售部的销售费用总和 ‎1）≤目标值，得满分 ‎2） ＞目标值的130％，不得分 ‎3） 介于其中，按线性关系计算 财务部报表 ‎2‎ 公司整体销售收入 市场部的职责包括对重要销售活动的组织，因此对销售收入负有一定责任 ‎1）>=目标值，得100分 ‎2）＜目标值的80%，不得分 ‎3） 介于其中，按线性关系计算 财务部报表 ‎3‎ 新业务收入 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎4‎ 新业务回款额 同上 财务部报表 ‎5‎ 客户满意度 提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件 同上 市场营销部调查报告 ‎6‎ 销售管理 对各部门销售工作的协调性进行评价 上级直接评分；‎ 范围：0-120分 ‎7‎ 市场信息支持 市场部提供的市场信息的时间、质量评价 同上 市场部分析资料 ‎8‎ 营销建议 对营销管理建议的数量和质量的满意度 同上 ‎9‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 销售部总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 新业务收入 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎2‎ 新业务回款额 同上 财务部报表 ‎3‎ 客户满意度 提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件 同上 市场营销部调查报告 ‎4‎ 销售管理 对各部门销售工作的协调性进行评价 上级直接评分；‎ 范围：0-120分 ‎5‎ 市场信息支持 市场部提供的市场信息的时间、质量评价 同上 市场部分析资料 ‎6‎ 新业务销售费用 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）>目标值的130％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎ ‎ 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 公司战略及规划草案设计 确保公司的战略和相关规划、计划的资料翔实、思路清晰 上级直接评分 范围：0-120分 ‎2‎ 规范管理 通过各项制度的制定和实施，使公司的管理规范化 评分：由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 企业管理部内部经营状况分析报告 ‎3‎ 子公司投资收益率 反映公司投资的效率 同上 财务部报表 ‎4‎ 供应商综合评价 公司全部供应商评价分数的平均值 同上 供应商评估资料 ‎5‎ 产品合格率 产品出厂前一次定检合格率，提高这个合格率，尽量在前面的环节解决质量问题 同上 企业管理部统计 ‎6‎ 年度经营计划 计划与实际经营状况之间的差距 上级直接评分 范围：0-100分 公司年度经营计划、企管部经营状况分析报告 ‎7‎ 经营状况分析 定期（季度或其他周期）整理分析公司各项经济活动资料，制作分析报告，提交高管 同上 经营状况分析报告 ‎8‎ 企业文化推进 评价公司的企业文化各项相关管理制度的完善、实施情况 同上 人力资源部相关调查 ‎9‎ 计划管理 企业管理部的各项计划管理工作的有效性 同上 ‎10‎ 次品率 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）>目标值的130％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 企业管理部统计 ‎11‎ 采购费用 同上 财务部报表 ‎12‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 第一章 企业管理部关键业绩指标 部门指标 总经理 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 公司战略及规划草案设计 确保公司的战略和相关规划、计划的资料翔实、思路清晰 上级直接评分 范围：0-120分 ‎2‎ 规范管理 通过各项制度的制定和实施，使公司的管理规范化 评分：由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 企业管理部内部经营状况分析报告 ‎3‎ 子公司投资收益率 反映公司投资的效率 同上 财务部报表 ‎4‎ 经营状况分析 定期（季度或其他周期）整理分析公司各项经济活动资料，制作分析报告，提交高管 上级直接评分 范围：0-120分 经营状况分析报告 ‎5‎ 企业文化推进 评价公司的企业文化各项相关管理制度的完善、实施情况 同上 人力资源部相关调查 ‎6‎ 计划管理 企业管理部的各项计划管理工作的有效性 同上 ‎7‎ 次品率 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）>目标值的130％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 企业管理部统计 ‎8‎ 采购费用 同上 财务部报表 ‎9‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎10‎ 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 ‎11‎ 管理水平 对整个部门的管理效果 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 ‎12‎ 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 ‎1）≥目标值，得0分 ‎2）＜目标值，得满分 企管部统计 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 副总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 公司战略及规划草案设计 确保公司的战略和相关规划、计划的资料翔实、思路清晰 上级直接评分 范围：0-120分 ‎2‎ 规范管理 通过各项制度的制定和实施，使公司的管理规范化 评分：由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 企业管理部内部经营状况分析报告 ‎3‎ 子公司投资收益率 反映公司投资的效率 同上 财务部报表 ‎4‎ 经营状况分析 定期（季度或其他周期）整理分析公司各项经济活动资料，制作分析报告，提交高管 上级直接评分 范围：0-120分 经营状况分析报告 ‎5‎ 企业文化推进 评价公司的企业文化各项相关管理制度的完善、实施情况 同上 人力资源部相关调查 ‎6‎ 计划管理 企业管理部的各项计划管理工作的有效性 同上 ‎7‎ 次品率 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）>目标值的130％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 企业管理部统计 ‎8‎ 采购费用 同上 财务部报表 ‎9‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 企业规划室经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 公司战略及规划草案设计 确保公司的战略和相关规划、计划的资料翔实、思路清晰 上级直接评分 范围：0-120分 ‎2‎ 行业分析 通过对行业信息的整理分析，提供有价值的报告 同上 分析报告 ‎3‎ 子公司日常管理 对控股子公司日常事务处理 上级直接评分 范围：0-100分 ‎4‎ 子公司投资收益率 反映公司投资的效率 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎5‎ 规范管理 通过各项制度的制定和实施，使公司的管理规范化 评分：由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分 同上 企业管理部内部经营状况分析报告 ‎6‎ 经营状况分析 定期（季度或其他周期）整理分析公司各项经济活动资料，制作分析报告，提交高管 上级直接评分 范围：0-120分 经营状况分析报告 ‎7‎ 企业文化推进 评价公司的企业文化各项相关管理制度的完善、实施情况 同上 人力资源部相关调查 ‎8‎ 年度经营计划 计划与实际经营状况之间的差距 上级直接评分 范围：0-100分 公司年度经营计划、企管部经营状况分析报告 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 企业管理室经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 计划管理 企业管理部的各项计划管理工作的有效性 上级直接评分 范围：0-120分 ‎2‎ 规范管理 通过各项制度的制定和实施，使公司的管理规范化 评分：由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 企业管理部内部经营状况分析报告 ‎3‎ 统计报表 归口管理公司各类统计报表，负责及时准确提供，并整理归档 评分：由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分 同上 统计报表 ‎4‎ 供应商综合评价 公司全部供应商评价分数的平均值 同上 供应商评估资料 ‎5‎ 管理费用 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）>目标值的130％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎6‎ 计划的合理性 总经理根据业务部门反映评价 业务部门评价 ‎7‎ 项目跟踪的实时性 总经理根据业务部门反映评价 业务部门评价 ‎8‎ 安全生产 保证安全，减少事故 统计期间内生产事故的次数（严重事故将乘以一定倍数）‎ ‎1）<=目标值,得100分 ‎2）大于目标值的30％，不得分；‎ ‎3）其余按线性关系计算 制造部统计 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 质量管理室经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 质量管理费用 检验费用、设备费用、人员费用等 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）>目标值的130％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎2‎ 质量问题投诉 期间内客户对质量进行投诉的次数 同上 市场营销部客户服务纪录 ‎3‎ 质量问题处理时间 期间内质量问题平均解决时间 同上 制造部纪录 ‎4‎ 客户满意度 提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 市场营销部调查报告 ‎5‎ 产品合格率 产品出厂前一次定检合格率，提高这个合格率，尽量在前面的环节解决质量问题 同上 企业管理部统计 ‎6‎ 质量体系建设 公司质量体系是否完善，是否能得到贯彻执行 上级直接评分 范围：0-120分 质量文件 ‎7‎ 质量文件的完整性 公司各种质量管理文件是否完整，是否妥善保管 上级直接评分 范围：0-120分 根据检查情况 ‎8‎ 外审通过情况 每次外审是否一次通过 一次通过的满分，不合格项每5项扣10分，一次通不过不得分 根据实际情况 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 采购室经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 供应商资料收集 收集整理供应商各种材料，作为评价基础 上级直接评分 范围：0-100分 采购室资料 ‎2‎ 供应商综合评价 公司全部供应商评价分数的平均值 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 供应商评估资料 ‎3‎ 常用品价格跟踪 建立和维护常用采购品的价格数据库，供公司各部门查阅 评价：各部门反馈的价格错误次数 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）>目标值的130％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 各部门指出的价格错误 ‎4‎ 采购进度 按照采购计划完成工作 评价：期间内总延误时间 同上 采购计划，入库纪录 ‎5‎ 次品率 同上 企业管理部统计 ‎6‎ 采购质量 采购物品质量是否达到要求，‎ 采购价格是否为最低 上级直接打分 汇总各部门信息 ‎7‎ 采购费用 同上 财务部报表 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 财务部关键业绩指标 部门指标 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 财务费用率 财务费用率＝期间财务费用/收入净额 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）>目标值的130％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎2‎ 公司整体费用率 费用率＝期间费用总额/收入净额 同上 财务部报表 ‎3‎ 财务报表质量 财务报表编制的质量、时间 上级直接评分；‎ 范围：0-120分 根据财务部报表 总经理评分 ‎4‎ 财务预算组织 按照预期时间编制达到质量要求的财务预算 同上 财务部报表 ‎5‎ 税务处理 日常税务计算、申报的及时性与准确性 同上 各种纪录 ‎6‎ 核算质量 出现的遗漏、错误等的数量 ‎1）<=目标值，得100分 ‎2）比目标值高，得0分 财务部报表 ‎7‎ 财务信息披露 对外公布的财务报表的时间和质量 上级直接评分；‎ 范围：0-100分 财务部报表 ‎9‎ 帐务差错率 帐务出现错误的次数 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）>目标值的130％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎10‎ 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 ‎11‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 财务费用率 财务费用率＝期间财务费用/收入净额 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）>目标值的130％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎2‎ 公司整体费用率 费用率＝期间费用总额/收入净额 同上 财务部报表 ‎3‎ 财务报表质量 财务报表编制的质量、时间 上级直接评分；‎ 范围：0-120分 根据财务部报表 总经理评分 ‎4‎ 财务预算组织 按照预期时间编制达到质量要求的财务预算 同上 财务部报表 ‎5‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎6‎ 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 ‎7‎ 管理水平 对整个部门的管理效果 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 ‎8‎ 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 ‎1）≥目标值，得0分 ‎2）＜目标值，得满分 企管部统计 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 会计室经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 财务制度有效性 财务制度的完整性，手续的便利性等 上级直接评分；‎ 范围：0-100分 各部门的评价 ‎2‎ 帐务差错率 帐务出现错误的次数 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）>目标值的130％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎3‎ 税务处理 日常税务计算、申报的及时性与准确性 上级直接评分；‎ 范围：0-100分 各种纪录 ‎4‎ 财务报表进度 财务报表编制的时间满足预期要求 本项设总分100：报表时间每提前一天扣2分。每超一天扣2分。超过7天扣30分；差错投诉1次扣1分； ‎ 根据财务部报表 上级评分 ‎5‎ 财务报表质量 统计报表中出现的遗漏、错误等的数量 ‎1）<=目标值，得100分 ‎2）比目标值高，得0分 ‎6‎ 财务预算组织 按照预期时间编制达到质量要求的财务预算 上级直接评分；‎ 范围：0-120分 财务部报表 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 成本核算室经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 财务制度有效性 财务制度的完整性，手续的便利性等 上级直接评分；‎ 范围：0-100分 各部门的评价 ‎2‎ 核算体系健全 成本核算体系的合理性、效率性 上级直接评分；‎ 范围：0-120分 财务部文件 ‎3‎ 核算质量 出现的遗漏、错误等的数量 ‎1）<=目标值，得100分 ‎2）比目标值高，得0分 财务部报表 ‎4‎ 核算时间 按照规定的时间限制完成工作 ‎1）<=目标值,得100分 ‎2）>目标值的130％，不得分；‎ ‎3）其余按线性关系计算 ‎5‎ 客户信用分析 根据客户应收账款周转状况，定期编写客户信用分析报告 评价：报告质量 上级直接评分；‎ 范围：0-100分 财务部文件 ‎6‎ 合同管理 从资金的角度管理合同的全过程；‎ 评价：合同的执行能够按照预期的预算 同上 财务管理经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 财务制度有效性 财务制度的完整性，手续的便利性等 上级直接评分；‎ 范围：0-100分 各部门的评价 ‎2‎ 预算编制时间 计划完成时间与实际完成时间的比较 ‎1）<=目标值,得100分 ‎2）>目标值的130％，不得分；‎ ‎3）其余按线性关系计算 财务部预算文件 ‎3‎ 预算编制质量 编制达到质量要求的财务预算 上级直接评分；‎ 范围：0-120分 财务部报表 ‎4‎ 财务信息披露 对外公布的财务报表的时间和质量 上级直接评分；‎ 范围：0-100分 财务部报表 ‎5‎ 募集资金管理 使募集资金的使用规范 同上 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 人力资源部关键业绩指标 部门指标 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 招聘完成率 计划招聘数量和实际招聘数量之间的差异 ‎1）≥目标值，得满分 ‎2）＜目标值的80%，不得分 ‎3） 介于其中，按线性关系计算 人力资源部计划 ‎2‎ 培训效果 直接上级评价 范围：0-120分 ‎《培训工作评价表》（见《培训管理制度》‎ ‎3‎ 考核组织 按期准备好相关材料，组织相关人员进行相应的工作 直接上级评价 范围：0-100分 ‎4‎ 人力资源管理制度完善及实施 随企业的发展，不断改进公司人力资源管理体系和相关制度、办法 直接上级评价 范围：0-120分 人力资源部各项制度 ‎5‎ 薪酬计算及时性 按时间要求完成薪酬的计算 ‎ ‎1）<=目标值，得100分 ‎2）比目标值高，得0分 人力资源部记录 ‎6‎ 员工满意度 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 人力资源部员工满意度调查结果 ‎7‎ 薪酬计算差错 保证薪酬计算的正确性 统计期间内错误次数 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）>目标值的130％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 人力资源部记录 ‎8‎ 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 ‎9‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 招聘完成率 计划招聘数量和实际招聘数量之间的差异 ‎1）≥目标值，得满分 ‎2）＜目标值的80%，不得分 ‎3） 介于其中，按线性关系计算 人力资源部计划 ‎2‎ 培训效果 直接上级评价 范围：0-120分 ‎《培训工作评价表》（见《培训管理制度》‎ ‎3‎ 考核组织 按期准备好相关材料，组织相关人员进行相应的工作 直接上级评价 范围：0-100分 ‎4‎ 人力资源管理制度完善及实施 随企业的发展，不断改进公司人力资源管理体系和相关制度、办法 直接上级评价 范围：0-120分 人力资源部各项制度 ‎5‎ 员工满意度 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 人力资源部员工满意度调查结果 ‎6‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎7‎ 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 ‎8‎ 管理水平 对整个部门的管理效果 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 ‎9‎ 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 ‎1）≥目标值，得0分 ‎2）＜目标值，得满分 企管部统计 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 薪酬管理经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 薪酬计划有效性 薪酬计划的编制和执行情况 直接上级评价 范围：0-100分 人力资源部记录 ‎2‎ 薪酬计算及时性 按时间要求完成薪酬的计算 ‎ ‎1）<=目标值，得100分 ‎2）比目标值高，得0分 人力资源部记录 ‎3‎ 薪酬计算差错 保证薪酬计算的正确性 统计期间内错误次数 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）>目标值的130％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 人力资源部记录 ‎4‎ 考核组织 按期准备好相关材料，组织相关人员进行相应的工作 直接上级评价 范围：0-100分 ‎5‎ 人力资源管理制度完善及实施 随企业的发展，不断改进公司人力资源管理体系和相关制度、办法； ‎ 直接上级评价 范围：0-120分 人力资源部各项制度 ‎6‎ 员工满意度 员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 人力资源部员工满意度调查结果 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 人事管理经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 招聘完成率 计划招聘数量和实际招聘数量之间的差异 ‎1）≥目标值，得满分 ‎2）＜目标值的80%，不得分 ‎3） 介于其中，按线性关系计算 人力资源部计划 ‎2‎ 培训效果 直接上级评价 范围：0-120分 ‎《培训工作评价表》（见《培训管理制度》‎ ‎3‎ 招聘费用 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）>目标值的130％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎4‎ 培训费用 同上 财务部报表 ‎5‎ 人力资源管理制度完善及实施 随企业的发展，不断改进公司人力资源管理体系和相关制度、办法 直接上级评价 范围：0-120分 人力资源部各项制度 ‎6‎ 人事档案管理 档案的完整性、有序性 直接上级评价 范围：0-100分 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 行政部关键业绩指标 部门指标 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 公文管理 保证公文的及时处理和有序管理 相关高管直接评分；‎ 范围：0-100分 行政部文件记录 ‎2‎ 服务满意度 反映高管人员对行政部工作的满意程度 评分：由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）<目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 ‎3‎ 后勤满意度 反映公司员工对各项后勤工作的满意程度 同上 人力资源部调查 ‎4‎ 外事工作 及时有效处理外事工作 相关高管直接评分；‎ 范围：0-120分 ‎5‎ 信息提供及时性 及时向信息中心提供应该在公司内部网上公布的资料 公司总经理直接评分；‎ 范围：0-120分 信息中心相关纪录 ‎6‎ 会议决定、决议落实效果 衡量会议精神的贯彻落实 对会议精神的贯彻不力次数 ‎1）<=目标值,得100分 ‎2）>目标值的130％，不得分；‎ ‎3）其余按线性关系计算 行政部文件记录 ‎7‎ 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 ‎8‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 公文管理 保证公文的及时处理和有序管理 相关高管直接评分；‎ 范围：0-100分 行政部文件记录 ‎2‎ 服务满意度 反映高管人员对行政部工作的满意程度 评分：由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）<目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 ‎3‎ 后勤满意度 反映公司员工对各项后勤工作的满意程度 同上 人力资源部调查 ‎4‎ 外事工作 及时有效处理外事工作 相关高管直接评分；‎ 范围：0-120分 ‎5‎ 会议决定、决议落实效果 衡量会议精神的贯彻落实 对会议精神的贯彻不力次数 ‎1）<=目标值,得100分 ‎2）>目标值的130％，不得分；‎ ‎3）其余按线性关系计算 行政部文件记录 ‎6‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎7‎ 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 ‎8‎ 管理水平 对整个部门的管理效果 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 ‎9‎ 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 ‎1）≥目标值，得0分 ‎2）＜目标值，得满分 企管部统计 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 副总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 公文管理 保证公文的及时处理和有序管理 相关高管直接评分；‎ 范围：0-100分 行政部文件记录 ‎2‎ 服务满意度 反映高管人员对行政部工作的满意程度 评分：由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）<目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 ‎3‎ 后勤满意度 反映公司员工对各项后勤工作的满意程度 同上 人力资源部调查 ‎4‎ 外事工作 及时有效处理外事工作 相关高管直接评分；‎ 范围：0-120分 ‎5‎ 会议决定、决议落实效果 衡量会议精神的贯彻落实 对会议精神的贯彻不力次数 ‎1）<=目标值,得100分 ‎2）>目标值的130％，不得分；‎ ‎3）其余按线性关系计算 行政部文件记录 ‎6‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 行政后勤室经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 会务工作 会务组织的效率 上级直接评分；‎ 范围：0-100分 ‎2‎ 活动组织 公司内各种活动的组织 同上 ‎3‎ 服务满意度 反映高管人员对行政部工作的满意程度 评分：由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）<目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 ‎4‎ 后勤满意度 反映公司员工对水电、保卫等各项后勤工作的满意程度 同上 人力资源部调查 ‎5‎ 外事工作 及时有效处理外事工作 相关高管直接评分；‎ 范围：0-120分 ‎6‎ 会议决定、决议落实效果 衡量会议精神的贯彻落实 对会议精神的贯彻不力次数 ‎1）<=目标值,得100分 ‎2）>目标值的130％，不得分；‎ ‎3）其余按线性关系计算 行政部文件记录 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 办公室经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 公文管理 保证公文的及时处理和有序管理 上级直接评分；‎ 范围：0-100分 行政部文件记录 ‎2‎ 档案差错率 保证档案的有效管理，便于使用；‎ 统计相关人员查阅档案时，发生的错误、残缺、超时等问题数量 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）>目标值的130％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 档案借阅纪录 ‎3‎ 信息系统内容差错率 统计内容的错误次数 同上 信息系统日至 ‎4‎ 信息系统内容更新 按时更新内容；‎ 统计期间内延误总时间 同上 信息系统日至 ‎5‎ 服务满意度 反映高管人员对行政部工作的满意程度 评分：由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）<目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 ‎6‎ 外事工作 及时有效处理外事工作 相关高管直接评分；‎ 范围：0-120分 ‎7‎ 会议决定、决议落实效果 衡量会议精神的贯彻落实 对会议精神的贯彻不力次数 ‎1）<=目标值,得100分 ‎2）>目标值的130％，不得分；‎ ‎3）其余按线性关系计算 行政部文件记录 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 审计监察部关键业绩指标 部门指标 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 经营合法性 监督公司的合同等文件和工作，确保合法性；‎ 评价不良经营活动对公司带来的损失金额 ‎1）<=目标值,得100分 ‎2）>目标值的130％，不得分；‎ ‎3）其余按线性关系计算 ‎2‎ 审计报告的及时性 按时完成报告；‎ 评价预期和实际完成时间之间的差异 同上 审计报告 ‎3‎ 普法教育 通过培训、宣传等形式，向公司员工普及法律知识 评价员工法律知识测验的合格率 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）<目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 人力资源部相关测评 ‎4‎ 审计报告质量 上级直接评分 范围：0-120分 审计报告 ‎5‎ 经营监督效率 日常经营监督所花费的时间、成本和对业务的影响 上级直接评分 范围：0-100分 ‎6‎ 法律事务处理质量 处理的时间、公司所花的代价等 同上 ‎7‎ 合同审核质量 确保合同的合法性 同上 公司对外签订的合同 ‎8‎ 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 ‎9‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 经营合法性 监督公司的合同等文件和工作，确保合法性；‎ 评价不良经营活动对公司带来的损失金额 ‎1）<=目标值,得100分 ‎2）>目标值的130％，不得分；‎ ‎3）其余按线性关系计算 ‎2‎ 审计报告的及时性 按时完成报告；‎ 评价预期和实际完成时间之间的差异 同上 审计报告 ‎3‎ 普法教育 通过培训、宣传等形式，向公司员工普及法律知识 评价员工法律知识测验的合格率 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）<目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 人力资源部相关测评 ‎4‎ 审计报告质量 上级直接评分 范围：0-120分 审计报告 ‎5‎ 经营监督效率 日常经营监督所花费的时间、成本和对业务的影响 上级直接评分 范围：0-100分 ‎6‎ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 ‎1）＝预算值，得100分 ‎2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 ‎3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 ‎4）其余按线性关系计算 财务部报表 ‎7‎ 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 ‎8‎ 管理水平 对整个部门的管理效果 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 ‎9‎ 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 ‎1）≥目标值，得0分 ‎2）＜目标值，得满分 企管部统计 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 法务室经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 法律建议 对公司重大经营活动在法律方面的建议及时性与有用性 上级直接评分 范围：0-120分 ‎2‎ 合同审核时间 确保审核时间在规定的范围内，提高效率 上级直接评分 范围：0-100分 审核纪录 ‎3‎ 合同审核质量 确保合同的合法性 同上 公司对外签订的合同 ‎4‎ 法律事务处理质量 处理的时间、公司所花的代价等 同上 ‎5‎ 普法教育 通过培训、宣传等形式，向公司员工普及法律知识 评价员工法律知识测验的合格率 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）<目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 人力资源部相关测评 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 审计室经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 ‎1‎ 规范管理 通过各项制度的制定和实施，使公司的管理规范化 评分：由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分 ‎1）=目标值,得100分 ‎2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；‎ ‎3）＜目标值的70％，不得分；‎ ‎4）其余按线性关系计算 企业管理部内部经营状况分析报告 ‎2‎ 审计报告的及时性 按时完成报告；‎ 评价预期和实际完成时间之间的差异 ‎1）<=目标值,得100分 ‎2）>目标值的130％，不得分；‎ ‎3）其余按线性关系计算 审计报告 ‎3‎ 审计报告质量 上级直接评分 范围：0-120分 审计报告 ‎4‎ 经营监督效率 日常经营监督所花费的时间、成本和对业务的影响 上级直接评分 范围：0-100分 各部门的反馈 ‎5‎ 健全审计监察制度 参考惯例和优秀做法，完善公司的审计监察制度，保证制度的合理性、严密性、效率性等 同上 附录：定性指标评分量表 干部培养量表 指标类别 指标 权重 得分 业绩 部门年度目标完成情况 ‎２０%‎ 部门核心能力发展 ‎２０%‎ 个人年度绩效考核等级 ‎２０%‎ 能力 个人年度能力考核等级 ‎１０%‎ 岗位适应性 ‎５%‎ 个人声望 ‎５%‎ 培训和发展 干部发展计划性 ‎４%‎ 培训机会 ‎４%‎ 能力提高 ‎４%‎ 对公司文化的认同 ‎４%‎ 合计 ‎100%‎ 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 注：1．评价对象是公司中层以上干部整体；‎ ‎ 2．每一项指标均以5分制打分；‎ ‎3．每个评价人独立填写一张表，人力资源部汇总。‎ 员工满意度问卷 指标类别 指标 权重 得分 公司发展 经营状况 ‎5%‎ 公司对外声誉 ‎5%‎ 未来前景 ‎10%‎ 个人发展 工作挑战性 ‎10%‎ 工作成就感 ‎10%‎ 发展空间 ‎15%‎ 升迁机会 ‎5%‎ 薪酬及福利 与相似岗位的人比满意 ‎15%‎ 与不同岗位的人比满意 ‎10%‎ 与公司外的人比满意 ‎5%‎ 工作条件 物质条件 ‎2%‎ 人际关系 ‎4%‎ 管理制度合理性 ‎4%‎ 合计 ‎100%‎ 注：1．调查对象是公司全体员工，可以采用普查或抽查的方式；‎ ‎ 2．每一项指标均以5分制打分；‎ ‎3．每个调查对象独立填写一张表，人力资源部汇总。‎ 战略评估问卷 指标类别 指标 权重 得分 战略设计 考虑因素的充分性 ‎10%‎ 关键因素的透彻分析 ‎10%‎ 战略的合理性 ‎15%‎ 战略的可操作性 ‎15%‎ 战略执行与控制 员工对战略的理解 ‎10%‎ 执行偏差 ‎10%‎ 执行效果 ‎15%‎ 控制手段的有效性 ‎15%‎ 合计 ‎100%‎ 注：1．评价对象是公司实际执行中的战略；‎ ‎ 2．每一项指标均以5分制打分；‎ ‎3．每个高管人员独立填写一张表，人力资源部汇总。‎ 94‎ xxx股份有限公司任务绩效指标 规范管理评估问卷 指标类别 指标 权重 得分 业务制度化 制度全面性 ‎5%‎ 制度合理性 ‎25%‎ 制度细致性 ‎5%‎ 各种制度间的协调性 ‎10%‎ 制度执行 业务按制度开展的程度 ‎10%‎ 执行效率 ‎20%‎ 工作协调时间耗费 ‎15%‎ 员工评价 ‎10%‎ 合计 ‎100%‎ 注：1．评价对象是公司日常经营活动的管理规范性；‎ ‎ 2．每一项指标均以5分制打分；‎ ‎3．每个高管人员独立填写一张表，人力资源部汇总。‎ 94‎