材料管理制度

材料管理制度

‎ 材料管理制度 编号： ‎ 工程规章工作手册 版号/修改状态：B/0‎ ‎ 1、维修班下个月的材料计划，应在本月25日前报分公司采购主管，由采购主管送交分公司经理审批，确定下月需购买材料。对于专业公司所需材料则由专业公司自行申请购买。‎ ‎ 2、一般材料由采购主管与所需物资部门协同购买；采购时要两人同行采购，报销时附采购计划或报告书。‎ ‎ 3、采购材料要货比三家，认准质量，相同质量下应取最低价进行采购，供货方应为合格供应商。‎ ‎ 4、材料购回后应由维修班长进行验证。发票数量应与货相同，物品及数量应与《采购记录表》上所述相同。‎ ‎ 5、材料入库应由库管员验收，库管员开入库单，并在发票反面签上名；采购主管也应在发票反面签上名，并在入库单上签名，把入库单其中的一联附在发票后作为报销凭据。‎ ‎ 6、应急材料可以先口头报告同意购买，再补填《采购计划审批表》或补写正式报告。‎ ‎ 7、材料出库时需注明此材料用于什么地方、什么用途，领料人需在出库单上签名。‎ ‎ 8、维修人员可以根据日常实际情况一次性领用若干材料，领料人需在出库单上注明所领用材料的品种、规格、数量、用途，并在出库单上签名；维修人员在领用专用配件时，需拿废旧零部件换取。‎ ‎ 9、维修人员在完成维修任务后，所节余的材料应如数退库并办理退料手续。‎ ‎ 10、禁止维修人员利用工作之便，多领冒领材料搞关系，一经发现，从严处理。‎ ‎ 11、库房保管员应按材料的品种、质量、性能不同采取不同的保管措施，否则造成损失追究其经济责任。‎ ‎ 12、发放材料要坚持凭派工单发料。‎ ‎ 13、材料出库须遵循先进先出的原则，对入库的材料要作好日期标识，以便于发放管理。‎ ‎14、材料库房每月要进行一次库房盘存，每季度要对维修人员领用的材料公布一次。专业公司在半年工作总结中，要具体分析材料使用情况，做到降低成本、节约开支、杜绝浪费，造福业主。‎ ‎15、应设置明显标识：合格；不合格、危险品，以及材料种类。‎ ‎ 16、仓库管理 ‎ 贮存：‎ a） 易燃易爆等物品应分类堆放，密封存贮，并做好标识，要求仓库干燥、整洁、通风，防火措施严密。‎ b） 有防潮要求的物品，如水泥、焊条等，要求存贮场地通风干燥，防潮、防雨淋。‎ 第2页，共2页 ‎ 材料管理制度 编号： ‎ 工程规章工作手册 版号/修改状态：B/0‎ a） 有防锈蚀要求的物品，如钢管、水龙头等，要置于干燥位置，防止雨淋。‎ b） 不同种类的物品须分开堆放，对容易混淆者应加以标识。‎ c） 同种物品应按规格不同、入库时间不同分开堆放，仓库内应建立合格区、不合格区、待检区、工具区。‎ ‎ 保管：‎ a） 物品入库，仓管员按《物品采购控制程序》对材料进行记录、标识、验证。‎ b） 管理分公司主管经理同仓管员每月定期对库内材料进行检查，并填写《仓库月检记录》。‎ ‎ 出库：‎ a ) 材料出库前，由仓管员认真检查《派工单》上的领用材料名称、 数量等，准确无误后方可出库。仓管员和领料人须在《出库单》上签字，仓管员还需填写《材料帐》。‎ b ) 仓管员根据进库日期安排或监督用料顺序，做到“先进先出”，‎ ‎ 并保证材料贮存时间不超过有效期。‎ ‎ 材料搬运、贮存、保管过程中发现不合格品，按《不合格控制程序》有关条款执行。‎ 第2页，共2页