产品的监视和测量控制程序1

产品的监视和测量控制程序1

‎ 编制：‎ 质量管理体系文件 文件编号： ‎ 审核：‎ 版次/修改： 2/0‎ 批准:‎ 产品的监视和测量 控制程序 ‎ 修改日期：‎ 实施： 年12月10日 页码/页次： 1/4‎ ‎1目的 对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求是否得到满足，确保只有合格产品才能投入使用和交付，满足顾客和法律法规要求。‎ ‎2适用范围 适用于在产品实现过程的各个阶段包括进货产品、制程产品和最终产品的监视和测量。‎ ‎3术语 首件：符合以下条件之一的产品，称为首件：‎ a) 每个工作班开始加工的产品；‎ b) 生产中更换或重新调整工装、机床后加工的第一件产品；‎ c) 每批每道工序加工的第一件产品；‎ d) 生产中更换操作者加工的第一件产品；‎ e) 生产中更换作业指导书或重新调整技术参数后加工的第一件产品。‎ ‎4职责 ‎4.1 品质部是产品的监视和测量的归口管理部门，具体负责制定检验文件并对进货产品、过程产品、最终产品进行监视和测量工作。‎ ‎4.2质 4.2行政部负责人力资源提供及培训工作，对外观评价人员的能力和资格进行验证。‎ ‎4.3生产 4.3各生产车间负责过程产品和最终产品的自检。‎ ‎5工作内容和控制要求 ‎5.1资源 a) 具备适宜的、充分的监视和测量装置，及适宜的工作环境；‎ b) 具备资格和能力的人员；‎ ‎5.2输入 a) 相关的产品图纸、标准；‎ b) ISO/TS16949技术规范要求；‎ c) ‎ 《质量协议》；‎ d) ‎ 《采购合同》；‎ e) 《控制计划》；‎ ‎5.3过程 ‎5.3.1 产品的监视和测量的策划 ‎5.3.1.1在产品开发时，应按照顾客要求，工程部组织相关部门针对产品特性，在控制计划中明确产品实现的适当阶段的监视和测量的要求，这些策划结果应形成文件，如：控 制计划、作业指导书、工序卡、检验指导书等；明确接收准则，对于计数型数据的抽 实 施： ‎ 质量管理体系文件 文件编号： ‎ 版次/修改： 2/0‎ 产品的监视和测量控制程序 页码/页次: 2/4 ‎ 样的接收准则为零缺陷。对于检验用对比样件，由工程部或品质部确定（或得到顾客批准），品质部做好样件的维护、保管和使用。具体按《样件管理办法》实施；‎ ‎5.3.1.3 除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划安排完成之前，‎ 不应放行产品和交付服务。‎ ‎5.3.2 产品监视和测量的实施 ‎5.3.2.1进货产品的监视和测量：‎ a) 进货产品入厂后，由仓库管理员对进货产品的名称、数量、规格、型号、包装与供方合格证明、送货单或购销合同进行核对，相符后将供方质量证明转交给品质部并通知其实施进货检验。‎ b) 品质部接到通知后，依据产品图纸、《控制计划》、《原材料技术条件》、《检验指导书》、《质量协议》、样件，首先对供方提供质量证明进行评审，其次对待检产品进行抽样验证，将检验结果记录在《进货检验报告》中并做相应标识，将检验结论通知仓库管理员，对被纸盒包装的产品，根据合格、不合格、让步接受、待处理等状态，分别在外箱上盖“合格”章、“不合格”章、“偏差许可”章等，对要求退货产品由生管部仓库管理员负责隔离、标识并处理；对原材料及没有包装的部分外协冲压件等产品参照上述程序进行检验，并对《库存卡》中盖检验状态章标识其检验状态。仓库管理员根据检验结论办理入库手续并存放在规定区域。‎ c) 如因生产急需，来不及验证而需放行时，应由生管部采购科提出紧急放行申请，填写《紧急放行申请单》，经品质部经理批准后实施。具体按《紧急放行管理办法》执行。‎ ‎5.3.2.2过程产品的监视和测量 ‎1）首件须经检查员检验合格后方可生产，检查员应在《首件确认记录表》上及时记录。‎ ‎2）操作者按《作业指导书》的要求精心操作并进行自检，生产过程中检查员按控制计划和《检验指导书》、样件要求进行巡检并记录；生产完序或完工产品经检查员验证合格后，在《过程标识卡》上签字或盖章后根据《产品流转卡》转入下序。对于转入其它车间或仓库的产品，应在《过程标识卡》上签字或盖章后，凭检查员确认的《合格单》转序或入库。‎ ‎3）经检验合格的半成品，在《过程标识卡》上签字或盖章后可转序。‎ ‎4）需要使用控制图控制其产品特性时，检查员应按要求频次进行测量分析、绘图，以便掌握产品质量趋势，并采取预防措施，具体按《统计技术应用指导书》实施。‎ ‎5.3.2.3 最终产品的监视和测量 ‎1）产品的所有工序生产完毕后，车间班长向检查员报检，对此检查员应对产品相关尺寸按《控制计划》、《检验指导书》、《产品图》要求进行测量，并填写《最终产品检验报告》，当检查确认合格时，根据需要在产品包装箱上盖“合格”章，不合格时按《不合格品控制程序》实施。顾客要求时《最终产品检验报告》提供给顾客评定。‎ ‎2）全尺寸检验 品质部必须按《产品图》或《检验指导书》上规定的频次对新产品和更改的产品进行全尺寸检查和功能验证，并填写《产品全尺寸检验报告》，其结果供顾客评审。‎ 实 施： 年12月10日 质量管理体系文件 文件编号： ‎ 版次/修改： 2/0‎ 产品的监视和测量控制程序 页码/页次： 3/4 ‎ ‎3）外观件检验 ‎ 本组织零件被顾客指定为外观件时，检验必须按以下要求实施：‎ a） 必须建立用于此项检验的标准样件和缺陷样件，标准样件应具有适当的颜色、纹理、光泽、金属亮度，结构、形象清晰。‎ b） 标准样件和缺陷样件须经授权人审批，并在有效期内使用。当顾客要求时，样件应提交顾客评审和批准。‎ c） 标准样件和缺陷样件应放置于生产现场妥善维护、保管；‎ d） 样件区混合照明应符合以下规定：在样件、产品距离光源（40W的日光灯）、检查人员的眼睛不大于40cm；‎ 外观项目的操作人员、检查人员每年进行一次视力、色盲检查，并由行政部组织“外观项目”检验培训，培训合格后，方能上岗。‎ e） 检验中，检查员要做好样件比照检验工作。‎ ‎5.3.4 当产品的监视和测量中发现不合格品，由检查员进行标识，相关部门将不合格品移到指定区域并按要求进行处置，当发现测量失准时，应将已放行产品招回。具体按《不合格品控制程序》执行。‎ ‎5.3.5 检验记录要求 检验记录应按规定的格式和使用要求填写，明确检验结论，记录产品是否已按规定的接收标准通过了检验和试验，应有合格产品放行的授权检查员印章。 并按《记录控制程序》予以保存。‎ ‎5.4测量、分析和改进 ‎5.4.1通过质量体系运行及内部质量审核，对本程序的适用性和有效性进行总结、验证，必要时，制定纠正、预防措施及实施持续改进，提高检验和试验人员的工作质量和业务水平。‎ ‎5.4.2 品质部每月在质量分析报告中统计产品抽检合格率，相关部门对报告中提出的问题认真进行分析，采取纠正、预防措施。‎ ‎6.0输出 ‎ ‎6.1 《进货检验报告》 －001－QP24‎ ‎6.2 《紧急放行申请单》 －002－QP24‎ ‎6.3 《过程标识卡》 －001－QP17‎ ‎6.4 《产品首件检测记录表》 －003－QP24‎ ‎6.4 《最终产品检验报告》 －004－QP24‎ ‎6.5 《巡线检验记录》 －005－QP24‎ ‎6.6 《合格单》 －006－QP24‎ ‎6.7 《不合格品通知单》 －002－QP25‎ ‎6.8 《产品质量检验登记台帐》 －007－QP24‎ ‎7.0相关文件 ‎7.1 《统计技术应用指导书》 ‎ 实 施： 年12月10日 质量管理体系文件 文件编号： ‎ 版次/修改： 2/0‎ 产品的监视和测量控制程序 页码/页次： 4/4 ‎ ‎7.2 《不合格品控制程序》 －25－02‎ ‎7.3 《纠正措施控制程序》 －27－02‎ ‎7.4 《实验室管理手册》 －18－02‎ ‎7.5 《预防措施控制程序》 －28－02‎ ‎7.6 《质量记录控制程序》 －02－02‎ 附表1：产品的监视和测量控制过程流程图 流 程 输 入 输 出 负责部门 完工/最终产品的监视和测量 过程产品的监视和测量 进货产品的监视和测量 产品的监视和测量的策划 相关的产品图纸、标准 质量协议 采购合同 控制计划 监视和测量的要求 检验指导书 检验样件 工程部 品质部 监视和测量的要求作业指导书 工序卡 检验指导书 检验样件 ‎《进货检验记录》‎ 紧急放行申请单 品质部 生管部 制造部 监视和测量的要求作业指导书 工序卡 检验指导书 检验样件 工序检验记录 过程标识卡 合格单 品质部 制造部 监视和测量的要求 工序卡 检验操作指导书 检验用对比样件 最终产品检验报告 过程标识卡 合格单 品质部 品质部