供应商管理程序

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‎ 质量管理体系程序文件 ‎ ‎ ‎/QPS5-1（B/1）‎ 供应商管理程序 ‎-12-02修订 -12-05 实施 ‎ 发布 ‎《供应商管理程序》（B/1） 第 4 页 ‎ 质量管理体系程序文件 程序文件 ‎/QPS5-1（B/1）‎ 编制：XXX 供应商管理程序 审核：XXXX 批准：XXX 年12月05日生效 第1页 共4页 ‎1．目的 ‎ 为了确保供应商所提供产品和服务的质量稳定、价格合理、交期可靠，以及符合客户要求、适用的法规的要求和我公司各项要求，持续提升供应商的能力。‎ ‎2．范围 适用于汽车配件产品实现全过程有关的供应商（及外包服务）的选择、监视、评价、控制和能力开发。‎ ‎3．职责 ‎3.1XXX：‎ 负责外部提供控制过程的归口管理，负责制定供应商管理的办法、标准和流程。‎ ‎ 负责针对与产品相关的原辅材料供应商建立《合格供方目录》，并实施采购活动。‎ ‎ 负责供应商质量整改的跟踪和实施质量索赔。‎ ‎3.2XXX：‎ 负责监督采购物资的数量、重量、包装符合约定要求后报检，经技术质量部门检验或确认合格后办理接收手续，做好保管和发放，执行经技术评审给出的处置意见，拒收非合格供应商的产品。‎ ‎3.3XXX：‎ 负责参与设备选型、新产品所用材料的选择和评估，必要时参与对供方的二方审核； ‎ 负责采购制定原辅材料的验收标准，负责研发用工装的验收。‎ ‎3.3XXX：‎ ‎ 负责对原辅材料的进货检验判定，负责供方来料和使用过程中质量异常的统计。 ‎ ‎ 负责计量检定校准、委外试验实验室的资质评价和资质确认。‎ ‎ 负责监督供应商质量整改结果，参与对供应商定期评价；有权对供应商提出整改意见和处置措施。‎ ‎3.4XXX：‎ 负责新增设备的选型、比价，设备供方的评价和选择，后续的安装、调试和设备验收，以及设备外协维修单位的选择和维修结果的验证。‎ ‎3.5XXX：‎ 负责产品交付用运输服务单位的选择、评价和管控；‎ 负责将涉及原辅材料的客户质量要求传递给XXX，之后通过技术文件或质保协议向供应商传递。‎ ‎《供应商管理程序》（B/1） 第 4 页 ‎ 质量管理体系程序文件 ‎4．工作程序 ‎4.1外购物资/服务的分类、供应商的分类和《合格供方目录》‎ ‎ 依据所供物质和服务对我公司产品质量的影响程度划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类；应针对原辅材料建立《合格供方目录》，采购主管副总批准后作为实施正常采购的依据。‎ ‎4.2供应商的评级标准 对于《合格供方目录》内的供应商按照月度业绩监视得分进行评级。‎ Ⅰ类物资供应商初选结束阶段应使用《供方能力量化评价表》进行评级。‎ 月度监视评分方式 得分 供方级别 供方能力量化评价的方式 得分 供方级别 ‎95--100分 A级 ‎90分以上 A级 ‎85--94分 B级 ‎85分以上 B级 低于85分 C级 ‎85分以下 C级 ‎4.3供应商的选择和控制 ‎4.3.1供方的调查 ‎ 通常情况下，由XXX进行信息搜集，确定候选供方。对新型或有特殊要求的物资和服务，由XXX或具有相应专业的部门提出候选供方。‎ ‎ 供方调查的方式，可根据实际情况选择以下一种或几种方式：‎ a资质调查：核查或索取有关资料和涉及法规的证明文件（如对于：易制毒化学品、危险品、违禁品等），对于产品构成部分的物资应要求供应商填写《供方调查表》。‎ ‎ b技术交流（适用时）；‎ c索取样品进行检验或委托第三方检验（适用时）；‎ d二方审核或现场验证（适用时）。‎ ‎4.3.2对《合格供方目录》内的供应商进行业绩监控和定期评价 ‎ 为确保供应商能长期稳定提供所需物资，XXX建立“供应商月度监视评价表”对供应商的质量业绩、交付业绩、特殊状态3个方面进行实时监控和月度评价，将评价结果传递给供方。‎ 并每年进行一次综合评价。‎ ‎4.3.3对供应商的激励 ‎ 1）被评定为Ⅰ类供应商以上的，在同类供应商中可扩大供货份额、优先供货。‎ ‎ 2）被月度评定为Ⅲ级时或月度监视中存在得分为0的薄弱项时，应通知供应商整改。‎ ‎ 3）因供应商质量、交付等方面对我公司造成经济损失的，应按照约定进行索赔或处罚。‎ ‎《供应商管理程序》（B/1） 第 4 页 ‎ 质量管理体系程序文件 ‎4.3.4对供方的控制类型和程度 控制类型 控制程度 基于风险的差异化控制要求 外部提供的类型 供方 级别 Ⅰ类物资 产品原材料；‎ 产品配套外购件；‎ B级以上 常规 一、 供方选择的控制标准：‎ ‎（同时满足以下3个要求可成为合格供方）‎ 1、 资质调查时：填写《供方调查表》，至少应具备ISO9001以上的体系认证资质或产品资质证书；‎ 2、 用《供方能力量化评价表》评价，不低于80分；‎ 3、 物资类需连续两个批次试用合格。‎ 二、日常控制：‎ 1、 签订合同和质保协议；‎ 2、 确认供应商的随货检测报告，并做抽检； 3、新产品开发或供应商生产工艺变更后应提供检测报告和小批量产品。‎ ‎4、对供方进行日常业绩监控和评级。‎ ‎5、向质量异常和能力波动的供应商发出通知，要求其提供书面改善报告。‎ Ⅱ类物资 模具用钢材；‎ 生产或检测设备；‎ 常用标准工装；‎ 量具/检具、备品备件；‎ B级以上 常规 ‎ ‎ 一、 供方选择的控制标准：‎ ‎1、使用适合的方式进行资质的调查并认可（应满足我公司要求、适用的法规要求）；‎ ‎2、属于直接影响产品质量或将成为产品构成部分的Ⅱ类物资，应经技术评价、现场验证或小样验证合格；‎ ‎3、适合试用的，需一批次的试用合格；‎ 二、日常控制 非标准件应在签订的《合同/协议》里体现质保要求；属于标准件的至少应保留采购凭证（如发票或采购手续）； 2、对产品或服务按规定进行验收；‎ Ⅱ类服务 运输服务；‎ 计量校准；‎ 委外维护维修；‎ 经我公司设计的特定工装模具外协加工；‎ Ⅲ类物资 包装等辅助材料等 宽松 其他通用控制要求至少包括： a、签订的《协议》中都应包含退换/索赔约定。‎ b、评价供方产品使用中的质量，存在问题时及时反馈，要求其实施改善并反馈结果。 c、定期确认供应商管理体系或相关资质的有效性。 d、必要时在质保或技术《协议》中明确我方的特定管理要求。‎ ‎4.3.5对供应商再评价的准则 ‎ 月度绩效评价中，连续两个月度被评定为Ⅲ级时，应考虑是否取消其合格供货资格。‎ ‎ 因供应商产品出现严重质量事故的应召集XXX评价是否取消其合格供应商资格。‎ ‎4.3.6供方质量管理体系的开发 ‎《供应商管理程序》（B/1） 第 4 页 ‎ 质量管理体系程序文件 ‎ XXX应把符合IATF16949管理体系作为开发供应商质量管理体系的目标，制定供应商质量管理体系开发计划。‎ Ⅰ类物资/服务供应商：要求必须取得ISO9001质量体系认证，暂没有通过ISO9001认证的供应商，应将其纳入供应商体系认证开发计划，在规定的期限内完成通过认证工作。根据产品的复杂程度，必要时可提出满足IATF16949的要求。‎ ‎ Ⅱ类物资供方：尚未取得ISO9001证书的，在供货前应获得我公司二方审核的评价认可。‎ ‎ 对活跃供应商及时进行能力开发，能力开发计划内容制定的原则：一是针对供方的弱项，二是依据对我公司的风险影响程度。‎ 判定活跃供应商的准则是：供应商月度绩效监视中，连续三个月业绩下滑、第二方审核发现严重不符合、第三方体系认证状态过期或失效、供应商产品使用中造成批量返工。 ‎ ‎4.3,7二方审核工具的使用时机 ‎1）供方选择时，可对供方的体系、制造过程、产品进行二方审核，了解和评审供方的综合能力，以便后续合理地实施控制；‎ ‎2）日常供方监视：供方业绩下滑时或重复出现批量质量问题时可进行二方审核，及时控制其风险。通过产品审核或过程审核发现问题，并监督其整改落实、质量控制状况。‎ ‎3）对于尚未通过9001管理体系认证的供方，在供货前应通过管理体系方式的二方审核，来认可供方的质保能力以及后续对其管理体系进行开发。‎ ‎ 如果第二方审核的范围是评估供方的质量管理体系，则方法应与汽车过程方法相符。‎ ‎4.3.8对客户指定供方的管控 ‎ 客户指定的供应商可直接列入《合格供应商目录》，但应签订质保协议、服从月度业绩监视、来料控制和定期评价的所有管控要求。‎ ‎4.4对供应商的调整 ‎1）根据4.3.5条款，在定期评价中被取消资格的供应商，若有重新供货意向，需按新供应商进行初选认可。‎ ‎2）超过一年以上未供货的Ⅰ、Ⅱ类物资供应商，自动取消合格供应商资格，XXX门不得直接大批量采购，应按初选评价流程进行小批量试用。‎ ‎5相关文件/记录 a) 供方调查表 b) 供方初选风险评价表 c) 原辅材料批试评价表 d) 合格供方名录 e) 供方月度监视评价表 f) 供方年度监视评价表 g) 采购合同（附带质量、索赔条款）或质量保证协议 h) PSW（零件提交保证书）‎ i) 供方整改通知单 j) 供方质量管理体系开发计划 k) 二方审核记录 ‎《供应商管理程序》（B/1） 第 4 页