发货工作管理流程

发货工作管理流程

发货工作管理流程 序 号 客户 销售部 财务部 仓储部 相关规程/表单 销售合同、订购单 订单审核表 产品出库单 1 2 3 4 5 接到订单 Y 6 7 客户信用调查表 发货单 Y 合同/电话 订单 审批 备案 清点装箱 收货 安排发货开发票 发货 寄发票 反馈 要求打款 确认货款 到账 订单 发货准备 审核调查 N 审批 发货工作管理流程说明 流程节点 责任人 工作说明 1 合同 客户 销售人员 1.客户发出订单 2.销售人员接收客户订单，并与客户沟通，明确客户对产品的要求等， 签订《销售合同》 3.销售内勤根据《销售合同》填写《订购单》 接收订单 2 审核订单 销售部 1.销售部调查客户资信 2.审核订单，不合格与客户沟通，合格者上交审批 审批 销售经理 审批合同以及订单，同意则要求销售部安排发货，不同意则要求销售 部中心与客户沟通 3 要求打款 销售部 销售经理审批通过的订单，销售人员与客户沟通，要求打款 财务部 确认客户货款到账 4 发货准备 销售部 财务部 仓储部 查询库存和客户信用记录，填写《产品出库单》 5 审批 1.库存足够，客户信用良好者安排发货 2.财务部备案 3.通知仓储部清点货物、包装、装箱，安排发货 6 发货 销售部 财务部 仓储部 1.库管办理出库手续 2.财务部开发票 3.销售部通知客户已发出货物，并寄出发票 收货 客户 销售部 1.客户收货，清点检验货物 2.在《客户确认单》上签字确认 7 反馈 1.对产品以及售后服务等进行反馈 2.销售内勤将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档