标识防护内审检查表

标识防护内审检查表

有限公司 内部审核检查表 审核日期： 年 5 月 18 日 过程名称 P13 标识追溯 过程主要负责人 本过程涉及文件 QD8.5.2-2016 标识可追溯性控制规范 QD8.5.4-2016 防护控制规范 QD8.5.5-2016 仓库管理规范 标准条款要求 方法、内容 记录 符合否 5.2 Q 方针 6.2 Q 目标 与相关人及负责人面谈、询问对方针的理解 及目标分解实际情况 经过面谈、相关人员的 了解掌握方针和目标 √ 4.4 Q 体系及过程 查看体系文件受控情况以及记录的填写 文件受控、记录的完整 √ 6.1 应对风险机遇措 施 QD6.1.1-2016 风险机会控制规范 已规定记录 √ 8.5.2 标识和可追溯性 8.5.4 防护 QD8.5.2-2016 标识可追溯性控制规范 QD8.5.4-2016 防护控制规范 QD8.5.5-2016 仓库管理规范 程序规范已规定 √ 过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险）问题是 否已明确 是 否 是否明确执行者？ √ 使用什么（材料、设备） √ 是否已定义过程？ √ 有谁进行（技能、培训） √ 过程是否已经被文件化？ √ 使用哪些主要标准？（测量、评估） √ 是否已明确过程相关接口？ √ 如何进行？（方法、技术） √ 过程是否已经被监控？ √ 是否保持了记录？ √ 序 号 问题 审核记录 评价 符合 不符合 1 开展过程活动的条件 （本过程的输入入） ●物品(原材料, 零配件,半成品,成品)监测发现的合 格及不合格品 ●生产过程监控分析结果 ●顾客反馈抱怨审核发现，投诉/通知 ●物流过程损坏，可疑产品，返工产品，顾客退货 ●顾客要求、法规要求、体系要求，产品要求，仓库 管理办法 ●设计开发输出，看板供货 ●库存条件、产品标识储存要求 ●叉车安全操作规程、包装方案 ●对第三方物流的基本要求 √ 2 各项输入是否有效/受 控？ 各项输入资料基本有效受控 √ 3 输入的关键要求是什 物料状态、质量状态、追溯标识,环境安全标识 √ 有限公司 内部审核检查表 么？有否记录？ 4 过程中主要活动或开 展的主要工作？ 标识、追溯, 防护检查 √ 5 如何开展？（方法、程 序、相应的技术） ● 错误标识风险应对●分析评审措施 ●标识可追溯性防护控制规范 ●仓库管理规范 ●贮存：先入先出，检查库存品状况，优化库存周转 ●包装 ●保护产品 ●交付产品 ●搬运●识别/ 标识、检验状态 ●追溯 √ 6 使用什么方式开展这 些活动？（开展活动所 需要的材料、设备等） 电话；传真;计算机/网络；办公设备；会议室；检验 区域、隔离区域、各类标识、证章、不合格品区，叉 车、推车、工位器具、库房、车辆、通讯设施 √ 7 活动由谁来进行，他的 能力、技能要求是否给 出明确规定？ 生产部、仓库、质检部等相关人员 √ 8 表明这些人员具备规 定能力和技能的证 据？ 上岗证 √ 9 当能力和技能不足时 是否进行了培训或是 否有相应的培训计 划？ 能力充足，并得到确定 √ 10 过程活动的结果？（即 过程的输出） ●标识合格的产品、半成品、原材料 ●不合格品及区域的标识、隔离。 ●检验、试验符合处理记录、报告 ●产品标识：待检牌、待处理牌、退货通知单、首件 标识、末件标识、在制品标识、合格牌、追溯性编码、 交货单、证章、外箱标识卡、发货成品 ●环境、职业健康安全标识，劳保用品发放、使用、 健康安全防护●风险及控制措施等 ●符合交付要求的产品：合格物品，库存台帐、出入 库流水帐、收发存汇总表、超储存货清单、短缺存货 清单、库存物料检查表、调拨单、组装单、入库单、 出库单 √ 11 输出的去向？是否可 以追溯？ 生产现场、仓库、顾客等 √ 12 相应的输出及传递证 据？ 各类标识、表单 QR8.5.2-01 《各类物料质量追溯性标识》 QR8.5.4-01 《最低最高安全库存量》 QR8.5.4-02 《领料单》 QR8.5.4-03 《入库单》 QR8.5.4-04 《发货单》 QR8.5.4-05 《物品出入库台账》 QR8.5.4-06 《库存产品检查表》 √ 有限公司 内部审核检查表 13 对过程的有效性和效 率设定了哪些测量、评 价指标？ 有评价指标，如： ◆标识正确率 100% ◆库存产品抽查合格率 100% √ 14 如何监视测量、评价指 标？ 有否记录？ QR6.2-02 目标完成情况统计 统计技术，有记录 对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据 √是否对这些测量、评价 指标的统计数据进行 了分析？有否证据？ 15 是否对影响测量、评价 指标水平的主要因素 采取了相应的改进措 施？跟踪检查结果？ 有改进措施，效果确定 √ 16 其他： 其他相关文件均符合要求 √ 部门负责人 审核员