仓库条文内部审核检查表1

仓库条文内部审核检查表1

‎ ‎ 被审部门/责任人 仓库 审核员 文件名称 内部审核检查表 审核日期 章节号 程序条款 检查内容 审核记录 符合/不符合 ‎5.4.1‎ 质量目标 ‎①公司是否制定各层 次的质量目标,各层次的质量目标是否达成?‎ 部门均有按时统计 ‎5.5.1‎ 职责和权限 ① 各职能单位的职能是否明确并理解?‎ ② 是否规定各部门负责人及各岗位员工之职责与权限及相互关系?是否全部明确了解?‎ 制定了各岗位职责，并抽问人员均了解 组织框架图有说明，各岗位的职责均确 ‎7.5.3‎ 标识和可追溯性 ① 整个生产和服务过程中的原物料、半成品、成品是否有按规定张贴《物料标签》、《产品标识卡》？‎ ② 整个生产和服务过程中经检验的原物料、半成品、成品是否按规定对其检验状态进行标识？‎ ③ 所有物料的标识，检验状态的标识是否可满足追溯性的要求？‎ 每包、每件均有标识 均有QC检验合格标签 均保存完善，能满足 ‎7.5.5‎ 产品防护 ① 有无对库存区进行区域规划？‎ ② 储存的区域有无做好防潮、防晒、温度、高度控制等要求，并按照实施？‎ ③ 是否有超过6个月的物料、半成品及成品未经复检？‎ 均有分区定位，明确标识]‎ 均有按《货仓管理规范》去执行 暂无