设施设备管理程序

设施设备管理程序

‎ 质量管理体系程序文件 ‎ ‎ ‎/QPS2-1（B/1）‎ 设施设备管理程序 ‎-12-02修订 -12-05实施 ‎ 发布 ‎《设施设备管理程序》（B/1） 第 4 页 ‎ 质量管理体系程序文件 程序文件 ‎/QPS2-1（B/1）‎ 编制：XXX 设施设备管理程序 审核：XXX 批准：XXX 年12月05日生效 第1页 共4页 ‎1.目的 对生产和检测用设施设备进行管理，保证其处于受控状态，确保生产检测活动的有效开展和确保产品和制造过程。‎ ‎2.范围 适用于生产和检验用设施设备的验收、维护、外协维修和处置。‎ ‎3.职责权限 ‎3.1XXX负责组织生产用设施设备的安装调试、验收和日常维护保养；根据产能分析和年度生产目标，评价和形成设施设备的需求计划。‎ ‎3.2公司办负责通讯、计算机及软件等支持性服务的管理。‎ ‎3.3XXX负责参与设施设备、工装模具的选型、设计，以及需求计划的提出。‎ ‎3.4XXX负责协助检测设备的验收和日常维护保养，以及需求计划的提出。‎ ‎3.5XXX负责评估和验证新产品开发所涉及的生产/检测设备的满足能力，以及提出新增的需求。‎ ‎4.设备管理流程 ‎4.1.设备需求的识别和确定 依据控制计划、产能分析、年度计划、设备使用状况、改进需求等，由相关部门确定设施设备的需求，编制采购需求计划。‎ ‎4.2制造可行性的评估 在进行设备购置、更新、改进时，为保障产品生产过程的正常有效，应使用《制造可行性评估报告》评估设备设施对技术、原料、生产效率、现场环境、质量、成本等方面的影响，识别潜在的风险和机遇，并根据风险的大小确定相应的措施、目标，在设施设备投入使用后对其有效性进行验证和评价。‎ 采购需求被总经理批准后，XXX设备管理人员负责供应商的调查、认可，与供应商签订设备采购合同并组织实施。‎ ‎4.3设备供应商考察 XXX设备管理人员可联络必要的部门人员（如：使用部门、XXX门等）共同参与对设备供应商的考察、比较以及现场验证，确定合适的供应商。‎ ‎4.4开箱验收 XXX负责设施设备的采购和到位后的开箱验货（若合同或法规规定有规定，需供方和相关部门共同参加开箱检查登记），参加开箱人员必须检查包装外观、规格型号、到货数量和技术资料等，对照技术协议或采购合同确认其完全相符，否则应及时与供方沟通。验货发现不合格时，通知供应商整改直至合格为止。‎ 验货合格后方可进行下一步的安装、调试工作；若存在客户的设备/工装器具等财产，在接收时应仔细查验和登记，应保障客户财产具有的永久性的识别标记。‎ ‎4.5设备安装 ‎《设施设备管理程序》（B/1） 第 4 页 ‎ 质量管理体系程序文件 XXX负责配合供应商进行设备的安装。‎ ‎4.6设备验收 ‎ 设备验收前，XXX应对随机技术资料进行整理，对设备安装调试过程中修改过的基础图纸、机械图纸和电气图纸等资料需要设备厂家重新提供。‎ ‎ 设备厂家应提供该设备控制系统最新的PLC程序和驱动器参数，并制作成光盘或硬盘保存和投档。‎ ‎ 对于安装完毕且具备验收条件的设备，XXX组织项目专业技术人员及供应商代表做好验收准备工作，实施设备功能和精度的验收，同时对设备能力进行测试，CMK≥1.67方可接受，应填写《设备验收单》，在验收合格后由使用部门签字确认。‎ ‎4.7设备编码与转固 ‎4.7.1设备验收合格后，XXX对设备进行编码与分类，建立《设备台帐》（应对关键设备加以标注）。‎ ‎4.7.2XXX将验收合格的设备转入固定资产，建立设备资产总台帐。‎ ‎4.7.3设备标识，由XXX对转固的设备进行标识，标识内容包括名称、编号、状态等。‎ ‎4.8设备操作维护规程的制定和改善 ‎4.8.1设备投用前XXX结合使用单位编制《设备安全操作规程》。‎ 根据设备原理、使用特点、故障周期等编制《设备维护点检卡》和《设备定期维护保养计划》，并定期评审其适宜性和有效性，必要时进行调整和改善，以实现维护成本和维护目标之间的合理平衡。‎ ‎4.8.2设备主管人员通过设备故障原因分析和设备平均故障时间统计，及时研究和制定纠 正预防措施，持续改善《设备安全操作规程》、《设备维护点检卡》和《设备定期维护保养 计划》，确保生产效率和过程控制的稳定。‎ ‎4.9操作人员培训 ‎4.9.1设备操作人员应通过理论培训和现场培训，达到熟悉设备安全操作规程、熟练掌握操作技术、熟悉设备结构、懂得维护保养的效果，经培训考试合格方可上岗操作。‎ ‎4.9.2特种设备操作人员应取得特种设备操作证或经过公司内部具备资质的人员系统培训和严格考评后，方可持证上岗。‎ ‎4.10设备使用中的管控 ‎4.10.1设备使用人员应按照操作规程，规范地使用设备，按照《设备维护点检卡》的要求，在设备运行前、运行中或运行后对设备实施日常点检并留下相应记录，并对设备的有效运行时间、故障次数和故障时间进行统计，及时保持设备的清洁。‎ ‎4.10.2设备使用单位可根据生产/检测的使用需要，提出设备变动的申请，由XXXX、XXX门对设备调拨的申请评价认可后，方可实施设备的移装或调拨。‎ ‎4.10.3当操作人员发现设备故障时应按《设备安全操作规程》的步骤停机报修，不得私自运行故障设备。‎ 设备维护人员实施维修时应根据设备使用条件、故障部位，分析设备故障原因后作出合理的维修，必要时采取纠正预防措施（如：规范安全操作、改善维护保养计划、加强人员培训等），达到完善设备性能，提高产量和质量。‎ ‎4.10.4XXX组织对一般、重大、特大设备事故进行处理，分析原因，预防同类事故的再次发生。‎ ‎《设施设备管理程序》（B/1） 第 4 页 ‎ 质量管理体系程序文件 ‎ 设备故障的分类、处置 设备事故分类 ‎ 定义 ‎ 应急处理 ‎ 后续处置 产生记录 一般设备事故 造成设备专用零部件损坏，设备停机不超过5小时，影响下工序生产，通过更换和调整能够修复的；‎ 一旦设备事故发生后，当事人或维修人员应保护好现场和采取相应措施，防止事态进一步扩大。‎ 应立即以口头和/或书面通知设备管理人员。‎ 由XXX对事故进行鉴定、组织抢修，并做好记录。‎ 事后XXX应组织召开设备事故分析会，填写《设备事故报告》，做出事故处理决定和采取相应的纠正预防措施。‎ ‎《设备事故报告》‎ 重大设备事故 造成设备价格昂贵的关键零部件损坏，设备停机超过5小时，局部影响生产，通过更换和调整能够修复的；‎ 特大设备事故 造成设备价格昂贵的关键零部件损坏，待料停产，需要通过外部协调方可修复的。‎ ‎4.10.5设备管理主管应编制《关键设备的备品备件清单》，《备件采购申请》报XXX确认、并经公司级领导批准后转交XXX执行。‎ ‎4.11预防性维护 ‎ 设备的预防性维护可分为定期维护保养、设备周期性检修。‎ ‎ a)按照《设备点检卡》要求进行日常的检查式维护，按照《设备定期维护保养计划》的维护频次、内容、方法要求，由设备操作人员或专业维护人员进行定期的维护保养活动，应留下《设备定期维护保养记录》。‎ b）设备的周期性检修 ‎ 1）XXX应根据生产节拍、生产任务并结合设备平均故障时间（MTBF），编制周期性的检修计划实施检修活动。‎ 2） 设备检修前，检修人员应准备好有关的设备技术图纸和资料，对检修工作做到胸有成竹。‎ ‎4.12预见性维护 a) 操作工通过设备点检或设备使用中发现设备存在异常状态（如：异响、震动、失去精度性能等），或意识到属于设备故障发生前的征兆时，应及时停机或报告设备专业维护人员实施检查。‎ b) 车间设备维护人员负责对设备使用情况进行巡回检查，以利于发现操作、维护方面的不足，有利于及时设备故障的征兆。‎ c) 设备维护人员应不断积累经验，完善设备的预见性维护规范，完善设备预见性维护的装置。‎ d) 设备专业维护人员根据设备的工作状态来评价是否需要进行大修，需进行大修时应制定大修工作计划，并保质、保量，按时完成，如果外协维修时应与外包商签订大修协议。‎ ‎《设施设备管理程序》（B/1） 第 4 页 ‎ 质量管理体系程序文件 大修后的设备质量，要求能够恢复工作能力，达到原来的标准（CMK≥1.67）。设备大修完成后对主要技术参数的变化应由检修人员记录于“设备档案”。‎ ‎ 4.13特种设备的管控 ‎ XXX应依据《特种设备安全法》的相关要求管理公司的特种设备。特种设备应从具备安全法规资质的厂家采购或安装，按法规要求取得相应的安装合格证明，按规定在国家主管机构登记注册、监控检验达标后方可投入运行。‎ 运行中需由取得相应有效安全资质的操作人员实施操作和维护。‎ ‎ XXX应单独建立《特种设备管理台账》（台账中应明确检验周期和当年应检验的日期），负责对其进行有效的综合管理和定期检验控制，使特种设备合法、合规、安全运行。‎ ‎4.14设备闲置 ‎4.14.1设备长期不使用时（一般在半年以上），经过相关部门协商论证后可进行闲置封存并做出标识。‎ ‎4.14.2设备封存前由XXX和相关部门做好维护保养工作。‎ ‎4.15设备的报废 ‎4.15.1 报废条件：设备陈旧、工艺落后、重要备品配件停产和改造欠经济等。‎ ‎4.15.2 设备报废由设备使用部门提出申请，XXX组织相关部门进行鉴定，报总经理批准后方可报废。‎ ‎4.15.3 XXX应以书面通知XXX对报废设备进行帐务处理。‎ ‎4.16应急计划 为了有效地对设施和设备进行有效的策划，将事故，停产或失误的影响控制在客户/相关方可接受的范围内。公司应针对关键设施设备制定应急计划。如：建立关键设备的备件清单和库存，及设备维修商24小时内联系方式等。‎ ‎5.相关文件/记录 a) 设备维护规范 b) 设备台账 c) 设备检修计划 d) 设备检修记录 e) 模具验收单 f) 设备购置清单 g) 设备验收单 h) 设备FMEA i) 预防性维护计划 j) 日常点检卡 k) 定期保养记录 l) 设备维修记录 m) 设备故障分析表 n) 设备故障率统计表 o) 关键设备备品备件清单 ‎《设施设备管理程序》（B/1） 第 4 页