- 2021-10-20 发布 |
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文档介绍
纠正预防报告
纠正预防措施处理报告 提出部门 提出时间 提出人 责任部门 责任主管 报告编号 问题 类别 口来料检验 口制程检验 口最终成品检验 口客户投诉 口内部审核 口QA/客验货 口第三方审核 口管理评审 问题描述 不符合ISO9001：2000第 条文/程序号： 不符合类型：口体系 口实施 口效果 不符合程度：口严重 口轻微 改进完成日期： 提出人/日期： 原因分析 责任人/日期 纠正措施 实际改善完成时间： 责任单位主管： 预防措施 实际预防完成时间： 责任单位主管： 跟踪过程及结果的有效性 跟踪时间： 跟踪人签名： 结案描述及评价 口完全改善 口部分改善 确认人： 表格编号： 纠正预防措施处理报告 提出部门 内审小组 提出时间 提出人 责任部门 生产部 责任主管 报告编号 问题 类别 来料检验 制程检验 最终成品检验 客户投诉 内部审核 QA/客验货 第三方审核 其它 问题描述 注塑机（5号）工位没有作业指导书 提出人： 原因分析： 因生产管理人员工作失误造成。 责任主管： 纠正措施（改善方案） 新订作业指导书，立即挂出。 改善完成时间： 责任单位主管： 预防措施 1、对员工进行培训，确保在生产过程均有作业指引书，没有时不生产。 2、查其它的生产岗位，杜绝发生此现象。 预防完成时间： 责任单位主管： 跟踪过程及结果的有效性 1、 此机工位已挂出作业指导书 2、 查其它岗位，均已挂出作业指导书。改进措施有效。 跟踪时间： 跟踪人签名： 结案描述及评价 完全改善 部分改善 确认人： 表格编号 纠正预防措施处理报告 提出部门 内审小组 提出单位 提出人 责任部门 品管部 责任主管 报告编号 问题 类别 来料检验 制程检验 最终成品检验 客户投诉 内部审核 QA/客验货 第三方审核 其它 问题描述 在8月1日的首件检验记录上没有明确产品质量是否合格 提出人： 原因分析： 因品管人员工作粗心造成。 责任主管： 纠正措施（改善方案） 追溯此工件，立即对其进行检验。 改善完成时间： 责任单位主管： 预防措施 1、对员工进行培训，确保在每完成一道工序后均需检验。 2、查其它的检验点，杜绝发生此现象。 预防完成时间： 责任单位主管： 跟踪过程及结果的有效性 1、 已对此产品做出检验结论 2、 查其它检验工序均有检验记录。改进措施有效。 跟踪时间： 跟踪人签名： 结案描述及评价 完全改善 部分改善 确认人： 表格编号 纠正预防措施处理报告 提出部门 内审小组 提出时间 提出人 责任部门 采购部 责任主管 报告编号 问题 类别 来料检验 制程检验 最终成品检验 客户投诉 内部审核 QA/客验货 第三方审核 其它 问题描述 抽查胶料交货记录，未有此供应商的评估记录，在合格供应商清单上没有对此供应商管制。 提出人： 原因分析： 因采购人员没有将此供应商进行评估，工作失误造成。 责任主管： 纠正措施（改善方案）：停止向此供应商采购，并立即执行供应商评估活动，待此供应商评估合格后方可向其采购 改善完成时间： 责任单位主管： 预防措施 1、对员工进行培训，确保向合格供应商进行采购。 2、对品管/仓管培训，不是合格供应商不向其收货/验收。 预防完成时间： 责任单位主管： 跟踪过程及结果的有效性 1、 已对此供应商做出评估，且为合格供应商。 2、 查其它物料的供应商，均有评估记录/且在合格供应商清单上有记录。 跟踪时间： 跟踪人签名： 结案描述及评价 完全改善 部分改善 确认人： 表格编号： 纠正预防措施处理报告 提出部门 内审小组 提出时间 提出人 责任部门 文控 责任主管 报告编号 问题 类别 来料检验 制程检验 最终成品检验 客户投诉 内部审核 QA/客验货 第三方审核 其它 问题描述 抽查品管部sf-QI-品管-006在文件总表没有记录。 提出人： 原因分析： 因文控人员工作失误造成。 责任主管： 纠正措施（改善方案）： 将此文件记录于文件总表 改善完成时间： 责任单位主管： 预防措施 1、对文控员进行培训，确保每份文件均记录于文件总表。 预防完成时间： 责任单位主管： 跟踪过程及结果的有效性 1、 已对此文件记录于文件总表。 2、 查其它文件，均在文件总表上有记录。 跟踪时间： 跟踪人签名： 结案描述及评价 完全改善 部分改善 确认人： 表格编号 纠正预防措施处理报告 提出部门 内审小组 提出单位 提出人 责任部门 仓库 责任主管 报告编号 问题 类别 来料检验 制程检验 最终成品检验 客户投诉 内部审核 QA/客验货 第三方审核 其它 问题描述 抽查仓库物料胶料BKE-1008T-S82帐上数为:1000KG ，实物为1200KG。。帐卡物数量不一致，不符合仓库管理规定。 提出人： 原因分析： 因仓管人员工作失误造成。 责任主管： 纠正措施（改善方案）： 对此物料进行盘点，按新盘的数据修正帐卡物，确保帐卡物一致。 改善完成时间： 责任单位主管： 预防措施 1、对仓管员进行培训，确保每类物料的帐卡物数均一致。 预防完成时间： 责任单位主管： 跟踪过程及结果的有效性 1、 已对此物料重新盘点，且修改了其数据。 2、 查其客它物料的帐卡物数量一致性，均无误差。 跟踪时间： 跟踪人签名： 结案描述及评价 完全改善 部分改善 确认人： 表格编号查看更多