销售条文内部审核检查表1

销售条文内部审核检查表1

‎ ‎ 被审部门/责任人 ‎ 销售 审核员 文件名称 内部审核检查表 审核日期 章节号 程序条款 检查内容 审核记录 符合/不符合 ‎5.4.1‎ 质量目标 ‎①公司是否制定各层次的质量目标,各层次的质量目标是否达成?‎ 各部门均有统计 ‎5.5.1‎ 职责和权限 ① 各职能单位的职能是否明确并理解?‎ ② 是否规定各部门负责人及各岗位员工之职责与权限及相互关系?是否全部明确了解?‎ 制定了各岗位职责，并抽问人员均了解 组织框架图有说明，各岗位的职责均确 ‎7.2‎ 与顾客有关的过程 ① 在接单时对订单要求的满足能力有无评估记录?‎ ② 订单有无顾客书面订单? 样品管理的执行 ③ 业务订单是否明订产品的技术要求、交付与交付后的要求?‎ ④ 顾客的电话或口头订单是以“业务订单”形式下单？‎ ⑤ 新产品订单是对订单内容进行评审，评审内容是否全面？‎ ⑥ 订单评审结果业务部有无确认并作出结论？‎ ⑦ 经评审不能满足要求之订单有无采取相应的措施并记录 ⑧ 订单产品要求更改后，相关文件是否被及时更改？相关人员是否了解更改情况？顾客的要求是否形成文件？‎ ‎11、产品有无满足法律、法规的要求，并进行有效控制？‎ ‎12、有无对订单的完成情况跟进？‎ 有，记录于《客户订单表》‎ ‎《文件管理程序》和《投诉及服务程序》均有说明 ‎7.2.1/2‎ 顾客要求的识别 暂无口头订单 客户订单表上有体现，需评质量、交期、技术、服务等 需和客户沟通，且记录客户订单更改，经客户确认，暂无 订单更改后，需重新评审，，且记录于〈客户订单表〉，并 将更改信息通知相关部门 有，均记入〈文件管理程序〉‎ 产品均按法律、法规、国标的需求进行控制 订单的完成情况〈发货单〉有体现 ‎ ‎ 被审部门/责任人 ‎ 销售 审核员 文件名称 内部审核检查表 审核日期 ‎7.2.3‎ 顾客沟通 ① 顾客抱怨有无记录,并填写客抱怨改进报告有无跟进顾客抱怨改进结果?‎ ② 客抱怨改进报告》无顾客确认,直至改进满意为止?‎ ③ 有无向主要顾客发出《预客满意度调查表》顾客?并汇总评价记录?‎ ④ 对有特别要求的服务时,有无填写顾客服务报告?‎ ⑤ 有无对顾客满意度的测量结果进行统计并向管理者汇报?‎ 暂无 暂未执行 每年一次，在内审之前，有记录于〈顾客满意度调查统计表〉‎ ‎〈服务控制程序〉有体现，暂无 ‎〈顾客满意度调查表〉有经高层管理者批准 ‎8.2.1‎ 顾客满意 ① 组织采取何种方式获取顾客满意的信息和方法？‎ ② 是否有对顾客满意度的信息进行分析并改进，实施的效果是否满意？‎ 通过传真、电话等方式 ‎《顾客满意度调查表》有体现，均在85分以上 ‎8.5‎ 改进 ① 质量目标是否有体现持续改进？‎ ② 内/外部审核提出的改进建议是否采取措施，效果良好？‎ ③ 质量记录与统计技术的应用之结果是否能体现持续改进并提供依据？‎ ④ 内部不合格或异常纠正是否能体现持续改进并提供依据？‎ ⑤ 是否有确定具体的持续改进项目及所需达到目标的过程，并加以实施？‎ ⑥ 是否对持续改进项目实施效果进行确认，对其有效性加以维持？‎ ⑦ 是否保留有记录？‎ 质量手册中有体现 暂未执行 均有完善记录，且可追溯 均能体现 有设立持续改进立项书 暂未执行 暂未执行 ‎ ‎ 被审部门/责任人 ‎ 销售 审核员 文件名称 内部审核检查表 审核日期 ‎8.5.2‎ 纠正措施 ① 是否有对已发生的不合格品，内外审核不符合项、顾客投诉等不合格事宜进行确定？‎ ② 是否与相关单位确定发生不合格的原因？‎ ③ 是否与相关单位就不合格的再发生采取了相应措施？‎ ④ 防止不合格再发生的措施是否得到实施与执行？‎ ⑤ 是否达到预期的目的与效果？并加以保持？‎ ⑥ 纠正措施的项目是否列入管理评审的输入？‎ 不合格品、内审不符合项均展开纠正和预防措施，顾客投诉暂无发生 发生不合格均有和相关单位展开研讨 均有展开纠正和预防措施 纠正和预防措施均有落实 均完全改善，且持续改进 均有列入管理评审输入报告 ‎8.5.3‎ 预防措施 ① 是否通过数据分析提供的信息发现有潜在的不合格现象？‎ ② 是否制定了预防措施并加以实施？‎ ③ 是否评审实施效果并符合规定的要求？并加以保持？‎ ④ 是否保存了预防措施的记录？‎ ⑤ 预防措施的实施效果是否列入管理评审的输入？‎ 均有体现和说明 均有展开预防措施并落实 均完全改善，且持续改进 均记入纠正预防措施报告 均有列入管理评审输入报告