- 2021-04-13 发布 |
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文档介绍
2018公司内控工作总结
2018 公司内控工作总结 按照公司内部控制与风险管理工作的指导思想,贯彻落实公司内控与风险管理各 项工作部署,以《内部控制管理手册》为基础结合分公司实际情况,梳理分公司工作 流程,完善各项规章制度,实现分公司健康发展。现就具体工作开展情况汇报如下: 一、上半年主要开展的内控工作 以《内部控制管理手册》为参照,积极动员全面组织。半年来,积极组织机关各 部门以及各基层配送中心充分利用软视频方式,共同参与公司组织开展《手册》相关 内容的业务培训学习 4 次,按照公司培训周的安排在分公司周四组织内控相关业务培 训 8 次,网上系统培训 1 次。通过不断地培训学习帮助大家完成了从最初的认识到深 层次的了解过程。 按照公司要求全面开展内部控制体系跟单核查工作 2 次。各个部门以及配送中心 结合自己的生产经营情况全面开展跟单核查,并将核查结果签字及时反馈,汇总后统 一上报给公司内控处。在跟单核查过程中,内控各部门人员都能够结合实际,仔细查 找相关业务流程实施和风险控制在操作中存在的问题。 二、下一步内控工作 1、继续认真开展业务流程梳理 针对公司内部控制工作相关要求,继续认真开展分公司业务流程梳理工作。由于 分公司经营范围广部分业务层面依然存在着风险,将继续加强与有关部门沟通采取有 效措施进行规避。 2、进一步开展内控理论及业务流程操作的培训学习工作。 内控涉及分公司生产经营方方面面,关键在于执行,要确保内部控制在分公司更 有效执行,还应继续加强培训,通过培训不但使全体人员在思想上认识到内部控制和 风险管理工作的重要性;还要让搞好内控与风险防范是每一位员工的责任的理念深入人 心并融入到企业文化中去,做到人人讲内控,人人懂内控,人人执行内控,以保证内 控工作在全分公司有效执行。 3、结合《手册》完成部分规章制度的修订工作。 分公司将在《手册》的基础上对以前各项规章制度进行重新梳理,根据分公司业 务管理实际,对在执行过程中存在的问题进行修改完善,对有关内容进行修订,达到 与内控要求相一致。 在今后的工作中,分公司将继续按照公司的要求,结合自身的特点,以《手册》 为范本。在公司和分公司的正确领导下,按照公司内控处的统一部署,完善内部控 制,提高分公司经营管理水平和抗风险能力,为建设国内一流的跨国运输物流企业做 出积极贡献。查看更多